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出库流程思维导图
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出库流程
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思维导图大纲
出库流程思维导图模板大纲
物品需求
确定物品所在库房
金库-仓库责任人王宏业
地下一层库房-仓库责任人王宏业/李湫炜
出库单审批
物品领取
领用人更新手工台账
非紧急物品，凭出库审批单领取
物品领取人填写《库房台账》（张贴在每个库房门口）
紧急物品，凭出库审批单/微信同意截图等相关信息领取
物品领取人填写《库房台账》（张贴在每个库房门口）
紧急物品，部门负责人口头同意需后补出库审批单
仓库管理人员找相关负责人补签《出库单》
负责人补签出库单
负激励标准：部门负责人拒绝签字的，负激励100元/次（员工与部门负责人一并负激励）
更新电子台账
填写《盘点表》1次/周，每周四下班前提报财务部
负激励标准：若未按时提交，负激励50元/次
财务部门监盘1次/月
账实不符，确认差异问题隶属哪个部门，则按负激励标准执行，负激励明细如下：
领用部门登记错误负激励200元/月；库房管理人员登记错误负激励200元/月；财务数据错误负激励200元/月；
结束
沪公网安备 31011502019485号
上海工商