生产辅料采购流程思维导图

根据客户年度订单需求

结合年度公司生产计划

计划要科学性、合理性

根据客户月度订单需求

结合月度公司生产计划

计划要科学性、合理性

一、各级审批领导至总经理签批：通过--执行采购

二、各级审批领导至总经理签批：未通过，解决未通过原因--重新发起审批流程

根据采购辅料性质、区分隶属何种项目

利于财务统计项目采购成本核算

利于公司整体成本管控

非单一采购来源

单一采购来源

1、采购到位-检验（需求部门可一起查验）合格-办理入库签字手续

2、采购到位-检验不合格—限期退换货手续—重新执行采购—直到采购完成，目标办理入库签字手续。

1、按期开票：采购按月度和供应商对账，通知开票，当期发票和入库单在财务当月挂账。

2、逾期开票：逾期开票和未签订采购合同和未对公付款等情况，写说明呈报领导签批。

3、挂账手续完整、账实相符。

1、采购计划，已签批的采购申请单，三方询比价记录。

2、签署合同，增值税票和个人代付记录，合格入库单据。

3、资金预算计划，提供月度采购实际入库数量和金额电子和纸质报表，采购付款审批单

1、紧急采购视实际情况，可先确保采购物资到位，再补流程。

2、网络采购个人垫付可以向财务借款，借款金额最好月初借款，月底前必须还款（最长借款周期30天）。