金东方流程梳理思维导图
金东方流程梳理
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思维导图大纲
金东方流程梳理思维导图模板大纲
人事流程
年度招聘计划
各部门发起-成茜茜汇总-人事总监复核
招聘需求申请
需求方发起：部门总监审核--招聘经理成审核--人事总监（待定）--董事长2位会签--招聘经理组织招聘
面试反馈
人事发起：选择业务方复试的人（可多选），复试人员必填面试反馈意见
转正申请
普通员工：自己打分--部门主管--部门总监--人事经理-人事总监-cc薪酬专员（王甜）
经理及以上：自己打分--部门主管--部门总监--人事经理-人事总监-董事长审核-cc薪酬专员（王甜）
晋升申请
部门负责人提起--人事经理核算绩效分数-人事总监-董事长审核
调岗申请
普通员工：人事经理发起：员工本人确认--原部门负责人确认--接收部门负责人确认--人事总监确认
经理及以上：人事经理发起：员工本人确认--原部门负责人确认--接收部门负责人确认--人事总监确认--董事长确认
调薪申请
部门负责人发起：人事经理选择董事长--人事总监审核--董事长审核--CC王经理
离职申请
员工发起：部门负责人签字--人事经理审核-人事总监
经理发起：部门总监审核--人事经理审核-人事总监-董事长审核或签
员工本人需签字
离职交接
员工发起之后：工作交接人-直属领导审核（确认工作交接完毕）--人事选择相关部门确认已交接完毕--（选择对应相关部门审核确认交接情况）-出纳确认（确认是否欠账）--财务总监签字--人事部门（确认）
请假申请
1天内
经理及以下发起-部门总监
总监及以上发起-人事总监-董事长
1-7天
经理及以下发起-部门总监-人事经理-人事总监
总监及以上发起-人事总监-董事长
7天以上
部门总监-人事经理-人事总监-董事长
加班申请
员工发起：部门总监审核--人事（王经理审核）--人事总监-CC梁工
出差申请
员工发起：部门总监审核
行政流程
用印申请
员工发起之后：部门负责人审核--行政经理（王甜）不允许外借
金诺亚：涉及金东方就走金东方流程
用证申请
外借：员工发起-部门负责人审核--行政经理（王甜&张雅迪或签） -发起人归还，用章管理员确认归还
不外借：员工发起-部门负责人审核--行政经理（王甜&张雅迪或签）
金诺亚
涉及金东方就走金东方流程
办公物品申购领用
领用直接到梁东红审核
名片印制
员工：直属领导--王经理审核--CC梁东红
固定资产采购
3000以下：员工发起：部门总监审核--人事经理审核--人事总监--财务总监审核--梁东红执行购买（直接入库）
3000以上：员工发起：部门总监审核--人事经理审核--人事总监--财务总监审核--董事长--梁东红执行购买（直接入库）
固定资产出库
员工发起：直属主管审核--人事经理审核--梁东红发放
固定资产调拨
员工发起：直属领导审核--人事经理审核--接收人审核--接收部门总监审核--梁东红登记实物账
固定资产报废
员工发起：直属领导审核--人事经理审核--人事总监--财务总监审核--梁东红处理
物品维修申请
电脑优化：员工发起：梁东红（协调外部人员维修）--发起人（确认维修情况）
配件更换：员工发起：部门主管--人事经理（王）--梁东红（联系人员维修）--发起人（确认维修情况）
其他
员工发起：部门主管--人事经理（王）--梁东红（处理）--发起人（确认处理情况）
会务接待申请
申请发起：梁东红准备
财务流程
项目直接成本费用申请
劳务费
发起人-项目经理-项目总监-项目会计-财务总监-董事长-出纳付款
材料费
发起人-项目经理-项目总监-采购总监-项目会计-财务总监-董事长-出纳付款
专业分包费
发起人-项目经理-项目总监-项目会计-财务总监-董事长-出纳付款
机械使用费
发起人-项目经理-项目总监-采购总监-项目会计-财务总监-董事长-出纳付款
零星采购
发起人-采购分管人员-项目经理-项目总监-采购总监-项目会计-财务总监-董事长-出纳付款
日常费用支出申请
税费或税金
≤100000 发起人-项目会计-财务经理-财务总监-出纳付款
＞100000 发起人-项目会计-财务经理-财务总监-董事长-出纳付款
其他
≤3000 发起人-直接主管-部门负责人-综合会计-财务总监-出纳付款
＞3000 发起人-直接主管-部门负责人-综合会计-财务总监-董事长-出纳付款
内部转账申请
母子公司
申请款项的公司会计发起：申请公司负责人审核--支出公司会计审核-财务总监审核--支出公司负责人审核--出纳转账（固定）
同一公司银行互转
发起人发起：财务总监审核--公司负责人审核--出纳转账打款
理财产品申购
发起人发起：财务副总监（曹号）--财务总监审核--董事长--出纳转账打款
个人备用金申请
非项目员工
发起人发起：直接主管-部门负责人-综合会计--财务总监审核--董事长--出纳转账打款
项目员工
发起人发起：直接主管-部门负责人-项目会计--财务总监审核--董事长--出纳转账打款
开票申请
发起人发起：项目会计审核-财务经理--出纳开票
收款审批
发起人：项目经理审核--会计熊巧云（确认到款）--CC（财务总监，两位懂事长）
合同审核
员工发起：直属领导审核--法务审核--财务总监审核-董事长-行政经理盖章-陈许梅办理回收原文件
财务报表审批
总公司：发起人-财务经理-财务总监-董事长（会签）
子公司：发起人-财务经理-财务总监-子公司负责人-董事长（会签）
营销中心
客户信息
建立客户信息库
投标流程
商务部发起-商务部上传成果文件-陈许梅办理回收原文件
项目交底流程
商务部发起-CC采购部项目分管人员, 成本经理, 项目会计, 项目总监, 监理部总监-陈许梅回收文件
金诺亚流程
需求申请立项单
发起人发起：董事长审核（指定董事长）--经营经理（江斌）--分发设计所（可能多个部门完成）--院长会签进行比例的确定（画分比例，每个所分到产值的比例）--各个所接收任务--各个所分配到具体人员
项目概算，估算
设计院发起：成本部经理进行任务分发--接收人员-设计院接收
行政、财务
所长-综管部经理-院长，常务院长（分条件）-同金东方流程
成本预算部
收入和成本的预估提报流程
成本经理-成本总监-项目经理-项目总监-项目会计营销中心副总经理-董事长-资料员
预算评审流程
成本经理-成本总监-项目经理-项目总监-董事长-资料员
可研跟设计提出的项目概算及估算流程进行合并，
设计部发起-成本经理-成本总监-设计部-董事长-陈许梅办理回收
报审计竣工结算
成本经理-成本总监-项目经理-项目总监-董事长-资料员
周核量数据报送
成本经理-成本总监-项目经理-项目总监-监理部经理-监理部总监-项目会计
月度收入核算数据报送流程
成本经理-成本总监-项目经理-项目总监-项目会计-监理部经理-监理部总监
月度成本核算数据报送流程
成本经理-成本总监-项目经理-项目总监-项目会计-监理部经理-监理部总监
采购部流程
供应商信息
供应商数据库
下单流程
正常下单：项目经理-项目总监-项目成本经理-成本部负责人-供应部总监-供应部项目分管人员执行
紧急下单：董事长-项目经理-项目总监-项目成本经理-成本部负责人-供应部总监-供应部项目分管人员执行
材料招标结果审批
10000内：供应部项目分管人员上传-供应部总监-项目经理-项目总监-成本总监-财务总监-陈许梅办理回收原文件
10000以上：供应部项目分管人员上传-供应部总监-项目经理-项目总监-成本总监-财务总监-董事长-陈许梅办理回收原文件
劳务招标结果审批
项目经理提供劳务需求表、概预算清单-供应部总监-供应部分管人员执行-陈许梅办理回收原文件
采购合同
供应部项目分管人员上传-法务审核-供应部总监-行政部审批盖章-陈许梅办理回收原文件
项目部流程
项目信息
建立项目信息库
项目进度计划表
项目经理发起-项目总监-（工程中心-供应部-成本部-财务部-商务部）-董事长-陈许梅办理回收原文件-是否抄送项目会计、采购部项目分管人员？
签证变更
项目发起-项目经理-cc成本、采购、财务、董事长-陈许梅办理回收原文件-跟成本部沟通是否cc董事长？
项目成本提交流程
项目部发起-成本部上传预计成本附件-成本会计按照每月提交一次项目成本总额设置循环
监理部流程
综合评比
项目经理发起-监理部经理-监理部总监
项目异常反馈单
监理部发起-异常部门审核并上传改进结果-监理部审核改进是否合理
劳动竞赛
项目经理发起-监理部经理审核-监理部总监审核
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