开发费申请核销流程鱼骨图思维导图

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2023-05-15 16:06:20

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开发费申请核销流程鱼骨图

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开发费申请核销操作规程鱼骨图财务

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思维导图大纲

开发费申请核销流程鱼骨图思维导图模板大纲

原因

开发费用支出不透明、难以把控

开发费用支出超预算

假冒开发费用报销

人员

申请人：区域负责人

批准人：财务主管、部门总经理

审核人：部门BP

环节

申请阶段

1.填写申请表：申请人

2.提交申请表：申请人

3.审核申请表：部门BP

批准阶段

1.审核申请表：财务主管

2.审核申请表：部门总经理

报销阶段

1.填写报销单：申请人

2.提交报销单：申请人

3.审核报销单：部门BP

4.审核报销单：财务主管

5.付款报销单：财务部

控制

申请费用必须与计划费用一致

申请费用必须得到相关人员的批准并在预算内

报销费用必须与申请费用一致

报销费用必须得到相关人员的批准并有有效票据证明

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