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开发费申请核销流程鱼骨图思维导图
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疯过无痕 浏览量：532023-05-15 16:06:20
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开发费申请核销流程鱼骨图
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思维导图大纲
开发费申请核销流程鱼骨图思维导图模板大纲
原因
开发费用支出不透明、难以把控
开发费用支出超预算
假冒开发费用报销
人员
申请人：区域负责人
批准人：财务主管、部门总经理
审核人：部门BP
环节
申请阶段
1.填写申请表：申请人
2.提交申请表：申请人
3.审核申请表：部门BP
批准阶段
1.审核申请表：财务主管
2.审核申请表：部门总经理
报销阶段
1.填写报销单：申请人
2.提交报销单：申请人
3.审核报销单：部门BP
4.审核报销单：财务主管
5.付款报销单：财务部
控制
申请费用必须与计划费用一致
申请费用必须得到相关人员的批准并在预算内
报销费用必须与申请费用一致
报销费用必须得到相关人员的批准并有有效票据证明
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