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报销流程图思维导图
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报销流程图
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思维导图大纲
报销流程图思维导图模板大纲
1.填写报销申请单
由申请人整理报销凭据，填写纸质报销申请单，包括报销事由、时间、金额、发票附件等（作为钉钉线上审核上传的附件）
填写钉钉线上《报销审批单》，上传整理后的附件并提交给上级审核
2.上级审核（钉钉线上）
对申请单进行审核
确认报销事由、金额是否符合规定
确认审核结果
3.财务审核（钉钉线上）
对初审通过的报销申请单进行财务审核
核对发票、票据等附件
确认审核结果
4.总经理审核（钉钉线上）
对中审通过的报销申请单合规审核
确认审核结果
5.付款
由报销人打印已通过的审批单，附流程上传的纸质报销单及发票原件，送至财务主管处统一安排付款（异地可邮寄）
付款方式包括转账、现金等
6.归档
已付款的报销申请单及附件归档
可在一定时间内作为账务凭证备查
7.实施监控
管理员对上述流程的每一步进行监控
确保所有流程符合规定并得到落实
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