全面预算编制思维导图
全面预算编制
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思维导图大纲
全面预算编制思维导图模板大纲
流程
战略目标
基于集团公司战略目标分解，得到当年集团公司预算目标
年度预算项目
承接年度战略目标，将目标拆解到各子公司/责任主体
预算定稿
预算要求下发-预算填报-预算汇总-预算内部评审-预算集团评审-预算定稿
预算编制5大模块
收入
销售单价
关注价格趋势，未来是否存在价格战
存量&商机转化
盘点存量
优化用户结构，增加老客户复购率
审视商机
开发新产品，开拓新用户
成本
研发设计降本
永远追求高品质低成本的产品，持续创新
供应链降本
采购降本
制造降本
仓储物流降本
人力成本
人员结构&薪酬
区分编制员工&外包员工&实习生
梳理人员结构，含年龄工龄岗位类，明确明年的招聘计划
参照行业水平，结合公司情况，确定对应平均薪资
奖金包
参考收入、净利润的预算情况，结合奖金包提取机制，设定奖金包分配计划
福利费
结合公司福利制度和福利费项目，统一口径计算福利费
运营费用
管理费用
结合公司预算，对标历史费率数据有所优化
销售费用
考虑销售方式，如直销和分销
考虑投放营销的渠道
研发费用
在研产品
结合研发进度&关键里程碑配置
量产产品
结合收入和研发费历史数据，分产品线/品类配置
资本化支出
固定资产
是否新增厂房/产线
是否新建实验室
是否新增IT资产&大型仪器设备
无形资产
专利等知识产权
长期待摊费用
装修/改建支出
联动研发&供应链，明确明年降本目标及主要产品类别，逐层拆解至物料/耗材思维导图模板大纲
联动人力资源部思维导图模板大纲
明确各项具体费用报价及投入预算，测算投入产出比思维导图模板大纲
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