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单位报销流程思维导图

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对单位报销流程概述

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思维导图大纲

单位报销流程思维导图模板大纲

取得合法凭证

所有票据

必须是合法的正式发票。

发票上必须有单位名 称且无误。

特殊情况

收据(财政票据除外)及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。

撕票

当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 (市内短途除外),并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。

罚款单据

公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

粘贴原始凭证

由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上, 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴。

填写报销单

按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写,并编号。

批准

报销单必须经过上级领导人员批准。

复核

领导批准后,财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。

付款

出纳根据审批签字的报销审批单进行付款

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