五金内控2023年规划思维导图
五金内控2023年规划包括内控系统的打造、推进与完善等
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思维导图大纲
五金内控2023年规划思维导图模板大纲
内控体系完善
季度
季度内控工作策划
先进案例分享，内控专员评
季度总结与复盘
月度
五金公司月会汇报
确认循环经理点检计划
点检结果改善方向确认
内控工作推进
全流程自互评
六大流程载体，应用自评、测评、穿测等工具
端到端改善
100%修订内控手册
反向稽核
新建内控循环-质量管理循环/采购付款循环
框架梳理
穿行测试
问题跟进
RCM输出
内控文化打造
内控&廉政培训
依据集团/公司需求开展培训工作
内控活动
内控知识竞赛
交叉互评
考核牵引
优秀表彰，奖励
个人绩效强相关
内控专员替换制度
内控人才培养
集团内控团队赋能
BBSO工具赋能
内控问题改善周根本解
内控项目跟踪
工单精细化
物料守恒，每月盘点
所有物料勾兑BOM，物料100%入工单
工单对应机台，责任人员
角料智能化
数据采集终端，数据互联
智能称重，多点校对
生产数据互联
生产管理精细化
生产换型浪费
备品备件浪费
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