报销申请单有哪些规定思维导图

1、公司除了正常的费用开支以外，其他的支出都要提前计划，按支出的审批权限批准以后，在计划的范围之内列支。

2、办公用品的购买：各部门根据需求，编制计划是总裁审核汇总，审批权限批准以后，总裁按照计划统一购买，并且建立实物账，登记好办公用品的购买分配情况。领用的时候，需要填制出库单。

3、物品的采购报销需要按照公司的采购控制程序，库房的管理程序，进货的检验程序完成以后审批手续费办理报销。

4、财务的出纳人员要严格的执行财务的制度，并且每个月的月初汇总上月的报销清单上报上级主管。

5、每周三定为费用报销日。员工必须当月进行培训注意事项，行政确认以后才能报销，当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务。

1、费用报销的流程：填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部(出纳)支付。

2、不管是哪种报销，都要有正规的发票，经营性的收款不能报销入账，特殊的情况需要总经理同意才行。

3、发票的抬头需要和报销单位一致。

4、各种开支需要符合国家的财税法规，报销的时候，报销单上要写明事情的原因和用途，并且带上发票和原始单据。

5、财务人员要对发票的合法性和真实性去检验，不符合报销规定的单据，要更换，不能更换的可以拒绝报销。

6、大额的结算费用，要通过银行结算。

7、报销单据要根据财务部统一设计格式。

8、报销单不能涂改，外来的发票要有对方单位的公章，自制的凭证要由经手人盖章，否则不能报销。

9、对外签订的合同、协议和内部员工与公司签订的各种协议要给财务部一份，作为财务收付款的依据。

1、报销人真实合法的报销凭证要具备

2、发票如何辨别真假：发票章的单位名称要和网上注册的一致，登录发票上提供查询的网站进行核实，避免是假发票。

3、发票抬头：要有开票者公司的全称，不能是简称或者是有错别字，如果是增值税专用发票，需要提供开票者公司的完整信息。

4、发票版面：不能有涂改的痕迹，对方是手工涂改以后再盖章也是无效的。

5、对于增值税专用发票，要注意查看专业发票的抵扣联是不是加盖了开票单位的发票专用章，当场核对发票章的名称和税号是不是和专用发票上的一致，避免出现不符合规定的专用发票。专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，否则税务局认证的时候不通过，就会造成不必要的损失。可以及时的给财务，将发票粘贴报销。