客户信用管理及应收帐款催收技巧思维导图

◆如何处理“销售难、收款更难”的两难问题?

◆如何实现销售最大化、回款最快化和坏帐最小化?

◆如何选择分销商和大客户才能避免赊销风险并如何建立客户的赊销档案?

◆如何应对客户拖延付款的理由?如何制定催帐策略?如何让呆帐起死回生?

◆如何提高信用意识和信用管理水平，以实现快速收款、增加现金流量?

世界级企业的实际操作方法已经证明，建立一套切合公司实际需要的信用管理体系能够有效地减少公司的呆帐、坏帐,保障企业健康持续稳定发展。

【预 期 效 果】

清晰逾期应收账款的回收流程，加快欠款催收，挽回企业呆帐、坏帐损失;加强销售流程中各环节的信用管理，规范合同及票据;了解完整的信用管理流程，培养营销人员的风险意识，协调财务人员与营销人员之间的矛盾。

◆帮助您制订合理的赊销政策，准确评估客户赊销风险，合理确定赊销额度;

◆掌握客户付款心理、区分客户付款习惯和类型

◆迅速掌握各种预防呆帐和欠款催收实战技能

◆熟悉应收帐款监控和催收的规范化操作流程

◆通过研讨，解决本企业面临的应收帐款管理特殊问题

◆掌握实用的信用控制措施和实战技能;建立企业信用管理体系

课--程--大--纲：

2.赊销客户的分析

3.企业催收政策

4.欠款成功回收的因素

5.企业追账的原则