金税盘怎样网上申报思维导图

1、一般情况下，每个月的15日是流转税、企业所得税、个人所得税的申报最后期限；

2、如遇国家法定节假日（如春节、国庆节等）自动顺延（即法定节假日放假几天，征期自动顺延几天）。

1、插上金税盘（或税控盘），打开开票软件，正常情况下，系统会提示自动上报汇总成功。（此时不要清卡）；

2、如果没有自动上报汇总，请点击“上报汇总”图标进行手动上报汇总。

3、打印或下载申报月份的开票汇总表（核对申报使用）。

填写好申报表，发送申报表并接受反馈信息（申报表发送成功的信息）

插入数字证书（Ｕ棒），填写流转税（增值税、消费税等）申报表，检查钩稽关系、核对销项税（开票）、进项税（进项税认证）、留底税等等。

本步骤至关重要。申报表填写完毕后，必须检查钩稽关系正确与否，核对销售明细表中的数字填列位置的正确与否，留底税或应交税的正确与否。这关系到企业税款缴纳的正确性以及金税盘是否能够清卡成功。

1、回执提示“申报成功”进行下一步骤。

2、回执提示“申报失败”，需检查申报表的正确与否，重新申报并收取回执至“申报成功”

3、如果回执提示“申报成功，一窗式对比不成功”等信息，这有可能开票数据与申报数据不符等，建议先检查申报表及开票数据等相关信息，重新申报重新收取回执。

4、如果长时间收取不到回执，请与金三软件服务企业（神计）联系（可以与在线客服联系），请求重新发送回执。

建议在收取成功申报的回执后略等一段时间（几个小时或次日）插入金税盘（税控盘）进行清卡（自动或手动）。目的是等待申报系统与开票系统数据同步。

清卡成功后就可以放心大胆的开具新月份的发票，领取新的发票了。

插入数字证书（Ｕ棒）打开ｅｔａｘ＠ｓｈ３系统，点击“缴款”图标，根据提示操作即可。注意：务必检查各个税种及金额的正确与否。

1、财务会计报表及其说明材料；

2、与纳税有关的合同、协议书及凭证；

3、税控装置的电子报税资料；

4、外出经营活动税收管理证明和异地完税凭证；

5、境内或者境外公证机构出具的有关证明文件；

6、纳税人、扣缴义务人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目，应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目，计税依据，扣除项目及标准，适用税率或者单位税额，应退税项目及税额、应减免税项目及税额，应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额，税款所属期限、延期缴纳税款、欠税、滞纳金等；

7、扣缴义务人办理代扣代缴、代收代缴税款报告时，应当如实填写代扣代缴、代收代缴税款报告表，并报送代扣代缴、代收代缴税款的合法凭证以及税务机关规定的其他有关证件、资料；

8、税务机关规定应当报送的其他有关证件、资料。