流程优化项目总结思维导图
项目总数，实施过程，优化方案等内容讲解
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思维导图大纲
流程优化项目总结思维导图模板大纲
项目综述
项目背景
分行存款重要来源，参与项目不断增加
存在问题
项目准备时间紧张，多个环节存在堵点
项目目标
旨在梳理环节堵点，提升业务流程效率
实施过程
项目历时
4月上旬至6月上旬
参与部门
机构业务部、法律合规部
测量方法
科技取数及分析
3个用印审批环节
1个利率审批环节
流程穿测
5笔公开招标项目
3笔自主邀标项目
人员访谈
2名职能部门人员
6名支行项目经理
同业对标
浙江稠州商业银行
金华银行
优化方案
流程发起
机构业务系统使用不畅，附件加载速度慢
总行优化附件加载、后台运行
标书材料来源涉及多部门，无统一渠道且不定期更新，导致沟通成本高、错误率高
总行设置标准素材库
用印审批
用印系统缺少加急功能，用印任务多时易忽略
总行增加招标用印流程加急选项
材料内容较多，审核工作量大，标书退回率高
分行梳理常见错误，定期培训和针对性审核
审批流程反复，需2-4次全流程审批，总体耗时长
总行授权机构业务部总经理协议前用印终审，如有突破制度或存在法律风险的情况由印章审查岗提交行长审批
利率审批
利率审批系统需手动选择，最长达11人，容易错选、漏选，增加耗时
总行增加套用历史审批流功能
系统当前下线，暂缓评估思维导图模板大纲
7月搭建素材库并下发使用思维导图模板大纲
当前可通过手机工作平台-用印可视功能实时关注进展、催办当前处理人思维导图模板大纲
按建议实施，已针对本次梳理内容开展培训思维导图模板大纲
存款报价、对外服务承诺及行章使用需分支行行长审批思维导图模板大纲
预计9-10月完成该功能开发思维导图模板大纲
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