采购部采购流程思维导图
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
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思维导图大纲
采购部采购流程思维导图模板大纲
目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
采购管理制度：
建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。
适用范围：
适用于本公司采购管理。
内容：
总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购基本流程
财务结算：货物入库后，财务结算。
质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
交货验收
采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
合同的签订
买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
询价、比价、议价 。
供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
采购计划
采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
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