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财务审计内控目标与CT思维导图
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简单介绍财务审计内控目标与CT的内容
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思维导图大纲
内控目标与CT思维导图模板大纲
入账销售交易确系 已发货给真实客户
销售发票副联附有发运凭证及客户订购单？（检查）
客户赊购经授权批准？（检查）
寄发对账单？+客户回函处理存档？（询问+检查）
all交易均入账
发运凭证和销售发票联系编号？（检查）
销量确系已 发货数量已正确开票入账
销售发票有批准装运凭证和订购单？（检查）
装运数量和发票数量是否核对？（检查核对证据）
价格清单是否经恰当批准？（检查）
交易分类恰当
会计科目表恰当？+凭证上内部复核和核查标记？（检查）
交易记录及时
尚未开票的发货+尚未登记入账交易？（检查）
销售记录、发运记录和交易入账情况内部核查？（检查核查标记）
交易正确入明细账 并正确汇总
每月定期寄送对账单？（观察是否已寄出）
独立人员对应收账款明细账内部核查（检查内部核查标记）
应收账款明细账余额合计数与总账对比(检查比较标记）
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