海王星辰连锁药店调研报告思维导图

1.3.1.1采购

负责处方药、非处方、OTC、普药等药品的采购以及商品开发工作；

熟悉药品流通领域的相关法律法规，了解行业医药知识。具有医药学或相关专业方面的业务知识；

负责核算产品成本，询价，比价，合理开发新产品；

熟悉产品供应周期，运输及储存要求，有效降低企业采购成本；

执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程，负责订单进度，产品质量及交货期的跟进，汇总协调等工作。

1.3.2.1仓储

负责仓库日常收、发、存管理工作，保证账、单、物一致，保证在库原材料和成品处于良好的品质状态；

根据采购入库单的名称和数量进行收料；

物料进入仓库管理，库位的筹划与正确合理摆放；

根据药品分发计划申请打包成品出库；对仓库物品进行定期盘点。

1.3.2.2配送

负责门店商品配送工作，确保商品在途质量安全；

按时按要求到达目的地，完成配送交易；

1.3.3.1 招商加盟

根据公司发展战略要求制定区域市场营销策略和具体实施方案，结合市场情况，编制市场销售、拓展计划，对销售指标完成情况负责；

负责地区渠道建设和管理工作，在目标市场搭建渠道体系；

重要客户开拓和发掘，负责潜在客户的跟踪和管理，挖掘并引导客户需求、建立稳定的客户关系，维护现有客户资源；

深入了解本行业，把握最新销售信息、市场信息收集和竞品分析，为公司业务战略发展规划提供参考依据。

1.3.3.2 培训

承载公司自主门店、加盟门店及消费者等外部培训及队伍内训；

筹办各类峰会启动会，品牌传播，产品动销，活动地推等推广；

产品研究与宣讲，模式探索与落地；

负责各省区培训推广与带教板块，监督省区对公司下达的重要培训推广活动任务的执行落地。

1.3.4.1 自主门店

负责自主门店的运营，主要针对自主购买方向，完成订单量、销售额等业绩目标；

针对用户属性，建立精细化运营管理体系，深入挖掘用户需求，根据用户特性进行有针对性的场景化营销活动；

监测各项运营指标及数据，多维分析，提升关键指标达成，持续挖掘新、老用户需求，不断思考、探索增长点，提高转化率及复购率。

1.3.4.2 加盟门店

负责加盟门店的运营，加盟店开业前期的筹备工作；

负责加盟商客户维护及对店铺的营运支持；

对辖区加盟门店销售数据及用户特性进行分析，调整货品结构；

客户的培训、业务指导及考核。

1.3.5.1 质量管理

负责质量信息的收集、分析、传递、反馈管理，并定期进行统计分析，提供分析报告；

负责处理药品质量查询和质量投诉，对客户反映的质量问题及时查出原因，迅速予以答复解决，并按月整理查询情况报送质量和业务部门，发现假药及时上报给当地药品监管部门，并做好记录；

负责对质量问题进行复查，查清问题原因，做出正确的处理决定；

负责不合格药品的确认、管理，对不合格药品的处理过程实施监督；

负责做好质量问题药品的召回工作，避免或降低药品质量事故；

负责含特殊药品复方制剂经营过程的监督管理工作，确保经营的安全，避免事故发生。

1.3.5.2 药品分发

检查出库销售药品的质量是否合格

管理和登记进出库的药品信息

制定药品分发管理制度

1.3.6.1 招聘

需求分析、预算制定、招聘方案的制定；发布和管理招聘信息；筛选简历、面试通知、面试的准备和组织协调；面试过程的实施，分析和评价面试结果；确定最终人选以及通知录用；面试资料存档备案，储备档案管理并及时更新；招聘渠道的开拓与维护，招聘会的联系及相关物料的准备；不断完善招聘制度、流程和体系。

1.3.6.2 薪资

制定薪酬策略、工作分析、薪酬调查、薪酬结构设计、薪酬分级和定薪、薪酬制度的控制和管理。

1.3.7.1 出纳

现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理。

通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

对企业的各种经济业务，货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

1.3.7.2 审计

负责公司内控体系建设，制定公司内部风险评估标准、内控管理制度；

负责公司内部经营风险监管，经营风险点信息收集，组织经营风险评估

组织对集团上下风险源进行稽查，并针对排查结果提出管理优化建议；

对公司财务数据、技术和信息资料、企业资产、成本管控、预算、劳资等方面进行日常审计；

对公司有关法律、法规、规章和企业内部制度的贯彻落实情况进行监督检查；

1.3.7.3 会计

负责日常财务核算，定期编制相关财务报表、合并报表；

定期核对往来账款，并根据对账结果进行及时的账务处理；负责监督各项财务收支，对各项收支的准确性和优化及时作出响应；

定期进行财务数据分析，为公司经营管理决策提供依据；

应收款、进销项相关数据整理并汇总；

应收款问题情况的了解并汇总，督促应收账款的收回并及时汇报反馈；

协助完成其他日常事务性工作。

流程说明：

1、采购订单形式有种形式：1）月度/年度采购计划；2）临时补货采购计划

2、采购订单审核需要部门经理签字方有效

3、预付款流程：采购员>>采购经理>>财务经理>>出纳付款

4、采购经理收到预付款审批单时，查询出预付款单据，审核生效，走预付流程

流程说明：

1、供应商管理流程属于采购流程的子流程；

2、商品管理部门需要对供应商进行管理；

3、供应商管理涉及供应商药品质量管理和供应商的合作关系管理。

流程说明：

根据其他部门对有问题的货品提出退货的需求，通常分为几块：

到货、销售退回破损及污染无法销售的药品

有效期不满半年的药品

库存滞销的药品

有其他质量问题的药品