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内/外贸跟单流程思维导图
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详细介绍内、外贸跟单流程及对应部门操作
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思维导图大纲
内/外贸跟单流程思维导图模板大纲
一、收到货款后安排生产
财务部门
订单付款前，确认付款方式
采购部门
订单付款前,确认数量和价格，签订合同
二、出货资料（PI、PL、PO）等
业务部门：收到款后第一时间告知财务部门，财务部门做好登记
业务部门：邮件形式告知客户出货信息，并附带资料给到客户确认
三、出货单据
业务部门： 进私账，不含税一般不开发票 进公账的，要求采购进项都要有票，不然要考虑是否开票 成交要写明是现金交易，还是有数期的
备注： 1、后续对于打样的，除非客户特别要求，或者陈总特批，要先委婉引导回款 2、分清楚是否要开票，评估好有利于我司财务政策与操作方便的 3、客户特别要求开票的，要先弄清楚开票名称，给到财务确认
四、退税
业务部门：正常退税-准备退税资料，所有单据一致交由财务员部门
采购部门：审核修改提供供应商发票和送货单
财务部门：不退税：正常做账即可
五、退税资料
财务部门：交由会计做账并安排退税
六、出货完结
业务部门：出货资料及信息录入富通系统；
沪公网安备 31011502019485号
上海工商