二季度关键业务制度执行检查报告思维导图

① 关键业务制度包括五大： 生产、安全、技术、质量、设备。 分天查：半天查一个厂 分组查：两人为一组，查一个方面，共五个方面

① 公司老大提出的需求。 ② 之前严书记也致力于推动质量效益型发展和标准化再启航，故，本次报告应该： 1、首先讲究全面性， 2、而后就是质量的整改 3、最后是岗位操作规程和安全内容作为标准化的具体体现。 这个篇幅的内容是严书记在意的，是需要有的。

（一）公司一季度关键业务制度执行专项审核问题项的整改。 （二）所发现主要问题项的举一反三整改情况 ，包括同一生产厂不同车间及不同生产厂间 的举一反三整改。 （三）关键制度执行情况 （四）上一季度考核分解与落实完成情况。

针对（一）： ·输入： 第一季度整改完成情况总表 ·查什么：未整改完毕的，现场查整改完毕的真实性、有效性。 针对（二）： · 输入： 第一季度整改完成情况总表 · 查什么：直接问，是否有同类型问题的举一反三分析或者整改。 针对（三）： · 输入： 经验、公司老大的在意点 · 查什么：《绩效办法》、《在制品及成品管理办法》、《铁前全流程》、《岗位规程》，拿出这些文件，随便指两条进行抽查。 针对（四）： · 输入： 2023年专项考核表，"考核明细"列 · 查什么：① 分为公司级和内部 ② 分成五大业务，每一个业务查三条

② 输入表： 1.上一季度整改情况总表 2. 本季度考核明细表

一、总体情况 （1）本次检查采用**方式，发现问题*个。在*方面*单位执行好；在*方面*单位执行差。 二、共性问题 （1）责任落实不到位、考核衰减 （2）标准化没重点、推进效果差 （3）信息系统数据不准确 三、五大模块 （1）生产 ① **厂的《规章制度》中规定“***”，**厂无法提供依据或存在*方面问题 ② 内部制度的考核力度低于公司制度要求 ③ 攻关方案抽查不能提供证据 ④ 实际操作未按规程执行 ⑤ 《质量检查作业》没台账 （2）设备 ① 没有办证违规使用 ②考核未分解落实 ③检修效果不好设备坏掉 ④没上传平台 （3）安全 ① 考核未落实到专人 ② 考核衰减或未分解 ③ 喊人抽查对制度熟悉度 ④ 体检报告、培训报告 ⑤ 劳务承包报批 （4）技术质量 ① 考核没分解落实 ② 指定整改措施但没落地的证据 ③ 关键岗位上岗资质评定 四、改进建议 ① 推进标准化 ② 重复性问题由专业管理部门牵头公关 ③PDCA整改一个月反馈

② 标点符号与错别字 （发群里大家一起看） 1、表格居中 2、错别字 3、语句是否通顺 4、存在重复字词 5、标点符号的半角全角 6、字体大小加粗是否一致