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财务审批流程图思维导图

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财务审批流程图

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思维导图大纲

财务审批流程思维导图模板大纲

单据提交

按照类型区分审批级别

OA单据审批

对私单据审核

正常报销由上级主管一级签批

门店报销单据一级审批

区域营运审批

是否需加二级审批视情况而定

邮件OR钉钉审批都可

区域经理报销由总部一级审批

涉及超预算或交际费用报销的需总部二级审批

提报财务审批

设置签批权限

对公单据

预算内单据一级审批

超预算单据二级审批

部门主管审批

财务预算审批

对公签批权限设置

权限审批

资金权限审批

报销审批通过后无金额限制

对公支付审批

10万元及以上且预算内的需二级审批

部门总审批

20万元以上所有需三级审批

财务FD审批

超预算一律三级审批至财务

财务FD审批

对私权限审批

超预算审批一律到财务审批权限

FD签批

对公权限审批

合同审核通过且预算内的正常层级审批即可

对于合同金额巨大仍需给到FD签批确认

单据支付

网银制单

对公单据三级复核

对私单据二级复核

完成

按照单据分流归档

登记表格

直级审批通过后提交财务审核单据后即可制单付款思维导图模板大纲

沟通设置权限审批的层级思维导图模板大纲

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