财务审批流程图思维导图
财务审批流程图
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思维导图大纲
财务审批流程思维导图模板大纲
单据提交
按照类型区分审批级别
OA单据审批
对私单据审核
正常报销由上级主管一级签批
门店报销单据一级审批
区域营运审批
是否需加二级审批视情况而定
邮件OR钉钉审批都可
区域经理报销由总部一级审批
涉及超预算或交际费用报销的需总部二级审批
提报财务审批
设置签批权限
对公单据
预算内单据一级审批
超预算单据二级审批
部门主管审批
财务预算审批
对公签批权限设置
权限审批
资金权限审批
报销审批通过后无金额限制
对公支付审批
10万元及以上且预算内的需二级审批
部门总审批
20万元以上所有需三级审批
财务FD审批
超预算一律三级审批至财务
财务FD审批
对私权限审批
超预算审批一律到财务审批权限
FD签批
对公权限审批
合同审核通过且预算内的正常层级审批即可
对于合同金额巨大仍需给到FD签批确认
单据支付
网银制单
对公单据三级复核
对私单据二级复核
完成
按照单据分流归档
登记表格
直级审批通过后提交财务审核单据后即可制单付款思维导图模板大纲
沟通设置权限审批的层级思维导图模板大纲
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