采购过程控制准则
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铁路物流企业内部管理文件11思维导图模板大纲
1、行政部负责对生产材料供方的选择和评价;电脑部负责对提供电脑网络软硬件及耗材的供方进行选择和评价。
2、评价和选择原则:
a) 具备生产和销售的资格;
b)其产品质量符合相关质量标准;
c)经过本企业长期使用或其他企业使用证明产品质量可靠;
d)对供应商提供样品进行试用后效果良好;
e)了解供方的顾客满意度和信誉情况;
f)提供产品质量稳定、价格合理、交货及时且服务周到。
3、评价方式和步骤:
a) 评价可采取审批、会签、会议和现场考察等不同方式;
b)评价的重点是对顾客有直接影响、涉及大量金额及新选供方,如运输车辆,包装材料等的采购;
c)对长期供货的供方,直接由行政部经理审核,平台总经理批准;
d)需要征求其他部门意见的供方可采取相关部门会签,行政部经理审核后,报平台总经理批准;
e)对于新选择的供方或涉及大批量进货时,可以召开相关部门参加的评审会议共同评价后,报总经理批准,必要时组织现场考察;
f)经评价选择后,行政部编制《合格供方名录》,由平台总经理批准作为采购的依据。
1、定期日用品采购:行政部根据每月的日用量,填写《采购申请表》由行政部经理、财务部经理审核,报平台总经理批准后,由行政部实施采购。
2、临时采购品:计划外的临时采购,由使用部门填写“加急申购表”,按正常审批程序批准后采购。
3、应向合格供方进行采购。临时、少量、急用采购品无法向合格供方采购时,可以采取“货比三家”的方式,选购质量合格、价格合理的产品,并严加检验。
三、签约
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