一份较详细的跟单流程思维导图
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思维导图大纲
一份较详细的跟单流程思维导图模板大纲
一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2.报价：
业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3.得到订单：
经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4.下生产订单：
得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5.业务审批：
业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6.下达生产通知：
业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：
(1)如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和 单证 员分别审查 信用证 ，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
(2)如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
(3)：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
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