智园园区项目资料分类思维导图
实施过程资料，合规资料等内容讲解
树图思维导图提供 智园园区项目资料分类 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 智园园区项目资料分类 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：bba57e283e37d7e6deea5d3c512eb77a
思维导图大纲
智园园区项目资料分类思维导图模板大纲
实施过程资料（验收资料）
用途
用于项目验收的资料，从合同签订至竣工验收结束；当我公司是总包或者我公司以总包名义编制验收资料时参考
资料清单和模板
优先遵循监理和用户的要求，优先使用监理和用户的资料模板；如监理和用户无要求，可参照我公司的资料模板编制资料。
项目名称与时间线
项目名称要与总包和用户之间的合同上的项目名称一致，原则上应与立项文件中的项目名称一致
时间线应符合项目招标、投标、中标、签合同、开工、设计、开发部署（到货、安装调试）、测试（自测、联调测试）、初验、试运行、终验的先后逻辑。
1.用于工作开始之前取得共识的资料
例如方案、计划、设计、测试用例等，关键词“报审”
2.用于工作做完之后对结果进行确认的资料
例如硬件或软件到货报验、隐蔽工程报验、测试记录、测试报告、工程量确认单、验收报告等，关键词“报验”
3.用于在实施过程之中参建单位之间的沟通的资料
例如日报、周报、会议纪要等
4.用于遇到异常情况按照流程进行处理的资料
例如工作联系单、监理通知单及回复单、工程变更单、延期申请、停工申请、复工申请、索赔意向通知书、承诺、备忘录等
合规资料（公司内控资料）
用途
公司上市所需及上市后所需，应对证监会或其他政府部门检查的资料；从获取商机至合同履行完毕。
资料清单和模板
资料清单：优先遵循我公司的要求，如合同甲方和我公司的要求不一致，都要满足
我公司要求合规资料有AB，合同甲方要求编制A，项目经理需要编制AB，交公司存档AB
我公司要求合规资料有AB，合同甲方要求编制AC，项目经理需要编制ABC，交公司存档ABC
我公司要求合规资料有AB，合同甲方要求编制ABC，项目经理需要编制ABC，交公司存档ABC
模板：优先使用合同甲方的资料模板
项目名称与时间线
项目名称应与我公司和甲方之间的合同上项目名称保持一致
时间线如实记录
1.我公司与合同甲方的往来资料（智园是乙方）
实施相关
我公司是总包时，此部分与“实施过程资料”基本一致，无需单独编制
我公司是分包时，此部分需单独编制，并需合同甲方签字盖章
2.我公司对外部合作伙伴的往来资料（智园是甲方）
实施相关
我公司与供应商的往来资料
收集：供应商送货单、质量证明材料
我公司与外包单位的往来资料
向外包单位提供模板，要求其编制资料并向我单位报审；我单位负责审核、签字确认
包工：确认其工程质量和工程量，例如隐蔽工程验收、安装调试验收、工程量确认等
包工包料：确认其“料”的质量和数量、工程质量和工程量，例如硬件或软件到货验收、隐蔽工程验收、安装调试验收、工程量确认等
沪公网安备 31011502019485号
上海工商