巡查思维导图

区域

中试：动力系统、空调系统、风机组、冰箱、气体系统、压差、菌种库

科创：冰箱、菌种库

动物房；冰箱、空调系统

记录要求

1、数据记录和报告

1.1巡查期间记录时，要求信息真实、有效，不能乱涂乱划，按标准划改签字，保留原始错误信息。

1.2发现有异常时，先尝试可能的纠正措施，如可以解决，在群中反馈异常问题以及解决方法。如无法解决需在群中反馈问题信息，等待沟通，后续问题解决后由最终被转交问题的人在群中发布异常问题以及解决方法。

1.3巡查人员在发现异常之后，如当天无法解决，需在巡查表备注上注明原因.如非自己解决需在备注上写明该问题所转交的人员姓名

二、日常记录

2.1

a动力系统：制备过程中，需要填写制备系统运行记录、巡查记录，循环过程中，需要填写分配系统巡查记录，记录频率每2-3小时。

b空调系统：启动时，需填写使用记录，结束时，填写结束时间，巡查期间每4小时，巡查压缩机高低压值，出现异常上报。

c空调机组：启动后，填写空调系统运行记录，每4小时记录一次，每天一次登记洁净区域有需求的压差值。

d气体系统：启动时，需填写使用记录，结束时，填写结束时间，巡查期间每4小时，进行一次空气排水动作。

e气瓶：巡查期间每4小时，进行一次记录，当气瓶低于0.2mpa时，需要提前跟使用部门人员告知后，进行气瓶更换，恢复后要在进行通知，当同一类气瓶只剩一个满瓶时，需要进行气瓶订气。

f初中效为每次早上巡查一次（冰箱周六周日由保安巡查）。

2.2值班人员需在规定的时间内定时定点进行巡查记录信息，要保证时间与数据的真实性，不得造假。

2.3日常巡查表以及各动力系统巡查表在08：00-16：35为动力值系统负责人进行填写，数据需真实有效。如动力系统负责人没有空闲时，需沟通同事帮忙支持并在微信群中发布该消息。。

2.4动力系统负责人没有空闲且接收到动力需求时，需沟通同事帮忙支持并在微信群中发布该消息，此阶段的动力系统巡查表转由该同事负责填写。

三、注意事项

3.1每周值班人员由每周一早上在微信群中发布，并在值班室门口贴上并每周更新值班人员信息，各气体使用情况以及生产信息。

3.2值班人员在巡查过程中如有遇到不懂的问题，第一时间向动力负责人询问，如其也不知悉的话，则在群中发布问题信息，等待支持，解决问题后在群中发布问题信息及解决方法。

3.4所有同事有路过要留意巡查表，查看巡查表填写是否合规合格，如有发现填写错误信息，及时在群中发布问题信息，并@相关填写人。问题相关人员需尽快前往地方修改信息。

3.5每两周工作日为一周期，一周期内动力负责人应浏览所有的巡查表上的内容，查看巡查表上是否有格式问题。有发现异常问题则应在群中发布相关人员问题，并@相关填写人。问题相关人员需尽快前往地方修改信息。

3.6每页记录填满结束后，需要通知动力负责人进行记录复核，复核无误后并进行签字，如发现问题进行汇总上报，追究填写人责任，如存在问题，但复核人未进行复核直接签字，查出后追究填写人和复核人责任。

3.7每月结束后有指定人员进行记录收集，复核记录情况，存在空白处，需要进行划线签字。

四、管理措施

4.1如违法本管理细则，根据事件的严重情况按照《研发中心项目阶段奖（季度津贴）管理办法》相关措施处理。

4.2必要时进行辞退处理。