高校内部审计工作计划(汇总4篇)思维导图

严格执行基建（修缮）工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构，认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作；加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中，维护学校合法权益，节约建设资金。

按照学校统一安排，积极组织审计力量，做好后勤服务总公司20xx年度和教学基地管理中心20xx年度财务收支审计，提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托，切实做好兽医院年度财务收支审计工作，形成较高质量的审计报告，促进兽医院规范管理。

在调研的基础上，出台《安徽科技学院科研经费审计办法》。结合我校实际，会同科研处、财务处有计划、有重点地开展科研经费项目审计试点，逐步积累经验，扩大审计范围，不断提高科研经费管理水平和使用效益。

参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作，将审计关口前移，注重事前、事中监督，发挥审计在重大建设项目和大额经费使用全过程的监督作用，促进经济活动的正常开展。

认真学习贯彻审计法律法规和规章制度，结合实际，加强专项审计调查和理论研究，全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设，努力形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。

七、做好校党委、行政和上级审计机关交办的其他工作。

企划部工作永远已离不开经营，企划以必须建立在医院长期战略基础上的，三者之间不能脱节，目前根据医院的现状和宣传渠道，11年企划部的工作重点主要放在整合和寻找新的宣传渠道上面，如何把现有的宣传渠道做精做细、如何翻新是我们企划部年初的主要任务。就清蒙的实际情况市场来说，在抓好自身内部改革的同时，搞好医院的公关营销，以逐个深入的方式建立与企业的互信、互惠的良好关系，以一套切实可行的方式和企业建立合作关系，企划在配合实际情况进行全方位包装策划，我想只有这样才能建立起医院的一个长期的战略方向。

根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神，结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况，制定20xx年内部审计工作计划，具体如下：

根据阳谷县教育局计财科的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

1、根据阳谷县财政局、教育局关于下达的20xx年预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的'决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。

8、认真执行《阳谷县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

9、审计人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

10、完成领导临时交办的其他工作。

内部审计工作要认真贯彻《_关于内部审计工作的规定》和全省审计工作会议精神，以落实学校发展战略目标为出发点，以加快推进学校治理体系和治理能力现代化为落脚点，提高审计站位，创新审计理念，完善审计机制，推进审计全覆着力推动重大政策落地生根、着力促进体制机制完善、着力提升重大资金使用效益、着力健全权力约束机制、着力解决一批历史遗留问题，不断提高审计服务学校发展的质量和水平。

（一）开展内部控制审计

结合学校内部控制制度建设工作，逐步建立健全内部控制监督评价制度，确立评价范围，细化评价标准，将内部控制审计列为内部审计日常工作。发挥以审促建功能，通过组织开展内部控制审计，推动内部控制建设，切实防范风险。

（二）开展经济责任审计

针对学校中层干部集中调整的情况，突出审计重点，优化审计方式，科学确立计划，简化审计流程，提高审计质量。加强对经济责任履行典型性、普遍性、倾向性问题的总结研究。定期召开审计工作领导小组会议，研讨审计计划，通报审计结果，推动审计整改。

（三）开展建设工程管理审计

以控制工程造价、规范工程管理、落实管理责任为审计重点。开展重大建设项目全过程跟踪审计，强化对项目立项、设计、招标、施工、付款、竣工等重点环节的审计监督，对工程造价管理、财务管理中的控制缺陷及时出具审计报告和审计意见，并督促整改落实。建设工程项目未经审计不得办理竣工结算。

（四）开展预算管理审计

对学校关注、教职工关心和收支规模大的重点项目经费开展预算管理审计，重点对预算依据充分性、预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性、预算执行真实性和效益性进行审计监督，促进提高预算管理水平、预算执行效率和资金使用效益。

（五）积极发挥咨询服务功能

主动深入基层单位走访调研，针对基层单位财经管理中遇到的难点、疑点问题进行针对性解答。积极响应、主动配合基层单位提出的审计需求。积极服务职能部门，在各职能部门财经管理制度制定、重大经济事项决策、具体财经政策把握等方面，根据需求及时提出审计意见和建议。

（六）适时开展专项审计调查

根据上级要求和学校工作需要，适时开展各类专项审计，利用审计反映内控存在的问题和揭示制约学校改革发展的措施规定，揭示内部管理存在的风险漏洞，及时研究解决，推动改进完善。

（一）提高政治站位

加强思想政治引领，持之以恒深入推进"大学习"活动。

提高政治站位、创新审计理念、理清工作思路、突出审计重点，把审计监督的着力点聚焦促进提升内涵发展质量和效益上来，聚焦到促进满足师生日益增长的美好生活需要上来，加大学校重大政策措施落实情况跟踪审计力度，加大对师生最关心最直接最现实的利益问题和经济活动最密切问题的审计监督力度。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党的各项纪律。加强审计防护体系建设，注重做好"防未病""治已病"，抓实审计整改工作。

（二）加强队伍建设

重视思想作风建设，坚持从严管理干部，加大干部教育培养、培训力度，注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代新要求的能力，激发干部队伍的活力、凝聚力和创造力，坚持立身立业立信，着力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。适时补充审计人员，缓解人员短缺压力。

（三）加强制度建设

出台《福建师范大学内部控制评价指南》等审计配套制度。对现有审计业务根据功能、类型和实现方式进行重新梳理，进行流程再造，强化分类管理，突出核心业务，使有限的审计资源发挥最大的审计效益。

（四）加强信息化建设

落实《教育部关于推进直属高等学校内部审计信息化建设的意见》，结合学校信息化建设总体规划和内部审计工作实际，研究制定学校内部审计信息化建设规划，扎实推动学校内部审计信息化建设。