采购流程思维导图

需求部门根据业务发展情况编制采购申请单、报部门总监进行审核

审批通过后提交钉钉采购流程、上传《采购申请单》作为附件

直接领导、部门负责人对采购需求的真实性、数量、时间节点等进行审核

接系统审批需求后、进行供应商匹配及三方询价（原则为：不高于上一次采购成本、匹配需求方提出的价格范围）

编制《采购询价单》上传至钉钉采购流程中，待运营总监、选品经理审核确认此次报价是否满足业务需求

运营总监根据《采购询价单》确定此次采购的报价是否满足业务需求、确认此次采购的单价及总价等、无问题通过审批、如有问题说明清楚具体问题退回采购处，重新询价；

产品经理根据《采购询价单》确认供应商的选择以及商品的定价是否在范围内

董事长根据钉钉中采购需求、审核《采购询价单单》、确认此次是否需要采购、单价总价是否有问题；无问题通过审批、如有问题说明清楚具体问题退回采购处重新询价；

根据审核通过采购申请，进行实际订货

芒果供应链系统中下单采购订单

编制《发货单》发给供应商

实物到货后质检、如质量不合格交由采购进行退货、质量合格交由仓库进行实物入库

实物收货：根据供应商的发货单进行实物核对、收货、并签字留存发货单（复印）交由采购

芒果供应链系统仲根据采购订单进行收货、系统账目管理

通知需求部门实物已经完成收货