福利费怎么做账？账务处理怎么做？相关的会计分录怎么做？思维导图
福利费应该怎么做账？公司给员工发福利的时候账务处理应该怎么做？会计分录怎么做？如果对这部分内容不太了解，那就和树图网一起来学习一下吧！
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思维导图大纲
福利费怎么做账？账务处理怎么做？相关的会计分录怎么做？思维导图模板大纲
给职工的福利费，对方开了专票不能抵扣，该怎么进行账务处理呢？
1、给职工的福利费,对方开了专票，得增值税专用发票先认证,因为，如果不认证的话，一段时间内，金三税系统会自动配比，会显示有滞留票，税局会查；
2、给职工的福利费,这张专票不能抵扣，可以在申报时选择不抵扣或进项税额转出就可以了。
公司员工的伙食费应如何做账？
公司员工的伙食费应通过应付职工薪酬科目来核算，在福利费里列支，现在福利费不用计提了，可以在发生时直接计入当期的福利费。
1、开支时
借：应付职工薪酬——福利费
贷：库存现金
月末结转
借：管理费用（或销售费用、生产成本、制造费用等科目）---福利费
贷：应付职工薪酬——福利费
以上就是有关福利费的相关内容，希望能够帮助大家，想了解更多的会计知识，请多多关注树图网！
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