某摩托车企业应纳税计算思维导图
某摩托车企业应纳税计算
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思维导图大纲
某摩托车企业应纳税计算思维导图模板大纲
牐 某摩托车生产企业为增值税一般纳税人，1998年6月其业务情况如下：
(1)销售给特约经销商某型号摩托车30辆，出厂价(不含税，下同)3万元/辆，另外收取包装费和售后服务费每辆0.2万元。该经销商当月只付清了其中20辆的购车款及价外费用，其余10辆承诺为厂家代销(尚未提供代销清单)。厂家在收到上述货款后为经销商开具了30辆摩托车的增值税专用发票。
(2)销售给某使用单位同型号摩托车10辆，销售价3.3万元/辆，并开具了增值税专用发票。同时也请运输单位向使用单位开具了1万元的运费发票并转交给了使用单位。
(3)将同型号摩托车5辆以出厂价给本厂售后服务部使用。 (4)将本厂售后服务部已使用2年的5辆摩托车定价1.24万元/辆，销售给了本厂职工。
(5)购进一批生产原材料，已支付货款和运费，取得的增值税专用发票上注明税款16.5万元，但尚未到货。
(6)购进一批零部件，已付款并验收入库，取得的增值税专用发票上注明税款2.8万元。
(7)购买办公用品等3万元，未取得增值税专用发票。
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