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财务会计知识测定时间思维导图

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Chihiro 浏览量:32022-11-15 18:59:40
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测定时间确定主要包括四个方面

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思维导图大纲

测定时间确定思维导图模板大纲

内容

何时实施CT+测试针对控制适用的时点或期间

剩余期间补充测试内控应考虑

评估的认定层中风重要程度

在期中测试特定控制自期中测试后重大变化

其中测试获取AE的程度(充分性)

信赖控制基础上拟缩小实质性AP范围

剩余时间长度+控制环境

利用以前AE应考虑

内控其他要素有效性+控制特征产生的风险(人工还是自动化控制)

IT控制一般控制有效性+影响内控重大人事变动

环境变化而特定内控缺乏相应变化导致的风险

中风和对控制的信赖程度

旨在减少特别风险CT

不论控制是否变化,都不应依赖以前AE+拟依赖时,当年必须测试

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