千本茵2024年目标思维导图
公司2024年目标简述
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思维导图大纲
千本茵2024年目标思维导图模板大纲
组织绩效
业绩
GMV
保底：2.8亿
平衡：3.5亿
冲刺：4.2亿
运营收入
保底：0.8亿
平衡：1亿
冲刺：1.2亿
运营利润率
保底：18%
平衡：20%
冲刺：22%
老业务业绩:2.68亿
淘系GMV：2.08亿
千姬天猫：8640W
瑞家天猫：8100W
瑞家C店：4100W
抖音1店GMV:6000W
新业务业绩：8000W
抖音2店GMV4000W
保底：3200W
平衡：4000W
冲刺：4800W
抖音3店GMV4000W
保底：3200W
平衡：4000W
冲刺：4800W
私域运营收入：1000W
成本
营销中心+财务
人事行政部+各业务部
供应部+营销中心+采购部+产品部
营销成本：14.9%
淘系：GMV*4.2%
抖音1店：GMV*4.2%
抖音2店：GMV*5%
抖音3店：GMV*3.8%
人力成本：19%
库存周转天数：发片30天，头套40天
客户满意度
采购部
退款率：72.3%
营销中心
采购部+产品部+供应部
仅退款率：16.1%
淘系：14.8%
抖音1店：18.9%
抖音2店：20%
抖音3店：20%
退货退款率：56.2%
缺货率：3%
组织健康
产品
产品部
产品部+营销中心
产品部+采购部
采购部
新品开发
妈妈发头套(1月完成选品下单)
拼接递针发片(3月到货)
T型mono网头套(5月到货)
拼接递针长发头套(5月到货)
定制混丝头套(5月到货)
递针全手织普发头套(6月到货)
1213全递辫子发(8月到货)
新品效率
新链接GMV目标达成率：90%
新品运营收入：1997W
毛坯品质优化（含定制）
发量升级：4月完成
前额逼真度改进：4月完成
1B色统一：5月完成
发质改善：8月完成
卷发持久度改善：9月完成
供应商开发及管理
建立新供应商的筛选标准
开发6家新供应商
系统
设计部+张总
财务部
视觉部搭建
1-4月承接抖音3店
5-7月承接抖音1/2店
8-9月承接抖音1/2店
10月承接私域
预算管理
1月完成预算编制及目标确定
2月开始预算管理及复盘分析
信息系统（软件）
9月搜集需求
10月软件调研
11月上线计划
人才
营销中心+人事行政部
人事行政部
人事行政部+各业务部
主播团队搭建
营销一部：3个主播组长、5个五星主播（含组长）
抖音1店：2个主播
抖音2店：1个四星以上主播
关键人才留存率
培训体系
直播电商培训
管理层培训
产品培训体系
内训师机制
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