测评流程规范思维导图
测评流程规范
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思维导图大纲
测评流程规范思维导图模板大纲
对接阶段
项目对接
确实项目我们实施电话或微信通知部长
时间：须提前一周部长
销售将系统信息提交给部长
系统基本信息
几个系统几级
对接人与联系方式
项目地址
期望入场时间、期望交付时间
提交DMS系统入场申请
正式启动前须提供
商务录公安系统，获取基本情况表（与准备阶段配合协调）
分配项目经理
部长通过DMS系统分配项目经理
部长与项目经理实现信息共享
部长建项目内部群
至少销售、部长、项目经理三方，其他项目组成员
群名：XX单位等保测评项目交流群
群昵称
天帷-项目角色-姓名
项目角色：质量监督、项目经理（中级、部长）、对接协调、测评师、渗透工程师
内部沟通确定后邀请客户进入群
销售经理介绍项目经理
话术
项目经理自我介绍
话术
准备阶段
发送项目周期表（标准的）
话术
材料模板
发送客户项目计划书
话术
与客户确定项目实施计划，确定调研方式与时间
话术
项目经理上传计划书，并在DMS系统项目实施计划，授权对应业主，推送等保助理小程序
话术
开展调研工作
调研准备
调研时间
调研范围
需要配合测评人员与内容
模板性话术
调研工作
前期调研会，依据客户实际情况开启动会
资产调研表全部填写定稿
拓扑图
数据备份情况等
服务厂商
高风险判例测评完成
漏扫完成
提供加固建议
话术模板
模板
确保资产均能登录设备，且各类型配合人员，并拉入群
云平台的报告以及复测情况
入场材料表单准备，把已确定的相关信息填写上
签署材料
漏扫授权表、保密协议
只要签字，可以不盖章
参与人员
对接协调人和助理
需要哪些方配合
定稿调研表上传DMS系统
系统里准备阶段的任务
无误后启动公安系统基本情况表录入工作
方案编制
编写测评方案
对接协调审核指导方案，并记录在方案评审表中；评审意见要具有针对性
方案线上发送客户审核确认
话术
确认后上传DMS系统
项目经理确认渗透人员
现场测评
项目对接人提前2天与客户再次确认测评地点、时间
话术
启动会
测评
小结会
初次结果记录确认，尽量现场确认
确认后上传DMS系统
风险分析与整改建议，谁测谁写，协调对接项目负责
整改建议发送客户与结果记录方式保持一致
现场无法确认的2天后进行线上确认
线上话术
提供文件材料
复测
复测方式依据实际情况
复测除整改的内容复测，其他需要复测内容整改
提供需要整改的内容
复测后结果记录更新与确认（线上，纸质后续与验收材料一起寄出）
报告编制
审核结果记录（必须）
组员审核一遍
项目经理必须总体全部审
编写报告
确认份数
确认报告客户信息
项目经理进行分工
整体测评必须由项目经理编写
项目协调人负责报告质量
部长审核
质量控制部审核
报告交付
打印前与客户确认
确认分数
确认份数
确认报告客户信息
方式
话术
打印前与销售确认
确认份数
确认客户以及网安递交方式
报告打印
报告盖章与签字
报告提交商务结项
报告与验收材料寄出
寄出清单
方式
项目归档
验收材料签收
整合更新
申请入柜
入柜确认
共性问题
DMS系统任务实时更新
项目计划实时更新
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