2024年广州邮区中心陆运运输环节降本增效奖惩方案（征询意见稿）思维导图

根据省分公司经营绩效考核、全省运输成本专项治理等会议的精神，结合广州邮区中心实施“两集中”运营组织的管理需求，为持续开展降本增效工作，调动开展降本增效的积极性，抓实源头治理及重点攻坚，合理组织邮运车型，挖潜运输成本管控潜力，多措并举为企业增创效益，助力完成今年广州邮区中心利润预算和运输降本增效目标，特制定本方案。

总体思路

本方案以完成降本增效陆运运输成本目标为导向，以“目标到人、责任到人、奖惩到人”为原则，鼓励各单位、各员工充分发挥主观能动性，挖掘自身潜能，积极稳妥压降关键环节成本，提升关键管控指标，切实推进广州邮区中心降本增效工作取得实效。

基本原则

有效衔接原则

传导省分公司经营绩效考核指标、将指标分解落实到各车间及班组，同时根据正向激励、奖优罚劣的原则，通过“2024年9-12月陆运运输成本指标环比2024年1-8月有效改善，”形成比学赶帮超的良好氛围。

奖罚结合原则

陆运输成本指标实施年度奖罚，对各车间各项指标完成情况进行综合评价，达标单位给予奖励，未达标单位给予扣罚，并与经营绩效考核结果进行挂钩。

三、奖惩设置

（一）奖惩对象

综合办公室（财务）、生产管控部、邮件运输中心、邮件处理中心、江高邮件处理班、华陆包件车间、自办运输车间、委办运输车间、中山车间、广航车间、深圳车间、东莞车间、佛山车间、揭阳车间、湛江车间。

（二）指标设置

以各车间完成2024年的陆运运输成本为目标及2024年9-12月环比2024年1-8月要改善，设置各车间2024年9-12月的陆运运输成本奖惩目标。生产车间（班组）考核指标具体见下表。（各车间2024年的陆运运输成本目标详见“关于明确 2024 年广州邮区中心各单位寄递业务成本压降目标和降本增效工作要点的通知”（广州邮区〔2024〕67号））。

单位

2024年全年目标

2024年1-8月累计基准值

项目

目标值

目标降幅

单价

同比去年增减%

省际中心合计

0.764

-11.51%

0.775

-10.17%

广州本部

0.692

-17.00%

0.710

-14.87%

中山车间

1.004

-6.14%

1.147

7.29%

深圳车间

0.699

-7.30%

0.795

5.49%

东莞车间

0.806

-7.55%

0.878

0.60%

佛山车间

0.972

-6.50%

1.253

20.58%

揭阳车间

0.813

-5.00%

0.922

7.81%

湛江车间

1.040

-10.00%

0.986

-14.68%

统计口径及取数路径

陆运运输成本单价=各车间的陆运运输成本/组开邮路的产品量。取数路径取自财务管会系统五大环节通报数据。

奖惩细则

挂钩比例

广州本部运输成本挂钩考核江高邮件处理班、华陆包件车间、广航车间、委办运输车间、自办运输车间，依据责任比例3:3:1:2:1划分。

同时另根据广州本部的奖惩金额的10%挂钩相关部室，生产管控部、邮件运输中心、综合办公室（财务）、邮件处理中心依据责任比例4:4:1:1划分。

奖惩设置

（1）结合2024年1-8月各车间的运输成本占比情况进行分组设置奖惩系数。

单位

分组

奖惩系数

广州邮区中心本部

第一组

1.5

中山车间

第二组

1

深圳车间

第二组

1

东莞车间

第二组

1

揭阳车间

第二组

1

佛山车间

第三组

0.2

湛江车间

第三组

0.2

（2）以大邮区是否完成年度降本增效目标、各车间是否完成年度降本增效目标及2024年9-12月环比2024年1-8月单价增减情况，进行分类设置奖惩。具体详见分类设置奖惩表和奖罚细则。奖惩金额兑现按财务管会系统五大环节通报数据，经营绩效考核得分结合省分公司通报结果并结合各车间的完成年度目标和2024年9-12月环比2024年1-8月下降情况进行计分。若因邮路里程调整、生产调整导致业务结构发生变化对2024年9-12月降本增效完成值产生重大影响，经请示邮区中心领导同意后剔除考核。

分类设置奖惩表

大邮区年度目标完成情况

各车间年度目标完成情况

环比单价

适用的奖惩细则

一、大邮区中心完成年度降本增效目标

（一）各车间完成年度降本增效目标

1、环比单价下降

按单价环比下降的比例分档次进行奖励（奖励细则见表1）；年度绩效考核按运输成本的完成情况进行加分。

2、环比单价上升

既不奖励也不扣罚。年度绩效考核按运输成本的完成情况进行加分。

（二）各车间未完成年度降本增效目标

3、环比单价下降

既不奖励也不扣罚，年度绩效考核中经党委研判该车间的运输成本是否得基本分。

4、环比单价上升

按提升的比例分档次进行考核（考核细则见表2），该车间的运输成本均不得分。

二、大邮区中心未完成年度降本增效目标

（三）各车间完成年度降本增效目标

5、环比单价下降

按单价环比下降的比例分档次进行奖励（奖励细则见表1）；年度绩效考核按运输成本的完成情况进行加分。

6、环比单价上升

既不奖励也不扣罚。年度绩效考核按运输成本的完成情况进行加分。

（四）各车间未完成年度降本增效目标

7、环比单价下降

年度绩效考核中按省分公司扣分依据进行扣分，且根据环比下降的幅度进行对应考核。（考核细则详见表3）

8、环比单价上升

按提升的比例分档次进行考核（考核细则见表2），该车间的运输成本均不得分。

陆运运输成本奖励细则-表1-方案二

项目

单价设置X

指标区间

第一组本部奖惩细则（系数为1.5）

第二组每个车间奖惩细则（系数为1）

第三组每个车间奖惩细则（系数为0.2）

各车间完成年度降本增效目标且2024年9-12月累计单价环比下降。

2024年9-12月的完成累计单价/2024年1-8月的累计单价-1为X

-0%＜X≤-2%

奖励3万

奖励2万

奖励0.4万

-2%＜X≤-4%

奖励6万

奖励4万

奖励0.6万

-4%＜X≤-6%

奖励9万

奖励6万

奖励1.2万

-6%＜X≤-8%

奖励12万

奖励8万

奖励1.6万

-8%＜X

奖励15万

奖励10万

奖励2万

陆运运输成本扣罚细则-表2

项目

单价设置X

指标区间

第一组本部奖惩细则（系数为1.5）

第二组每个车间奖惩细则（系数为1）

第三组每个车间奖惩细则（系数为0.2）

各车间未完成年度降本增效目标且2024年9-12月累计单价环比上升

2024年9-12月的完成累计单价/2024年1-8月的累计单价-1为X

0＜X≤2%

扣罚3万

扣罚2万

扣罚0.4万

2%＜X≤4%

扣罚6万

扣罚4万

扣罚0.6万

4%＜X≤6%

扣罚9万

扣罚6万

扣罚1.2万

6%＜X≤8%

扣罚12万

扣罚8万

扣罚1.6万

X≥8%

扣罚15万

扣罚10万

扣罚2万

陆运运输成本扣罚细则-表3

项目

单价设置X

指标区间

第一组本部奖惩细则（系数为1.5）

第二组每个车间奖惩细则（系数为1）

第三组每个车间奖惩细则（系数为0.2）

大邮区未完成年度降本增效目标，各车间未完成年度降本增效目标且2024年9-12月累计单价环比下降。

2024年9-12月的完成单价/2024年1-8月的累计单价-1为X

X≤-8%

不扣罚

不扣罚

不扣罚

-6%≤X＜-4%

扣罚1.5万

扣罚1万

扣罚0.2万

-4%≤X＜-2%

扣罚3万

扣罚2万

扣罚0.4万

-2%≤X＜0%

扣罚4.5万

扣罚3万

扣罚0.6万

四、奖惩兑现

奖惩金额以专项奖的形式兑现。年度通报及考核，其中奖惩金额10%考核相关领导（相关考核金额据实单独核增或核减，不纳入领导人员年度结算），具体分配由各车间细化。综合办公室（财务）根据各车间2024年年度降本增效完成情况和2024年9-12月的完成环比情况进行通报奖惩金额，报综合办公室（人力）兑现奖惩。