应收款催收技巧分享篇思维导图

案例：A客户是我们先芯的大客户，每月产生交易额为30—40万左右;我们与客户约定付款方式为当月25日对帐，次月15日付款。前段时间，因客户资金周转困难，该货款从到款之日起开始催缴，但到11月底还没有结果，每次客户均采购以“正在办理”为托词搪塞。后来通过客户采购我们直接找到老总，告知此事并说明了该事宜的严重性，但仍未见成效，12月初，在公司领导建议下，我们采取“公对公”的形式，给客户发去并加盖公司财务章的书面催款通知单，要求客户回复具体付款时间并回传。当然，通知单反馈后，我们也提前两天给客户提醒。12月中旬，我方收到货款。(说明：我们所说的应收帐款针对的是有帐期的客户，对款到发货的客户也就不存在应收帐款);

以下为日常工作中，面对客户给出的拖延应收账款理由，和大家分享的几个小技巧：

双方重视度不够这样的客户必须采取“哭”，所谓哭就是告诉客户应收款收不回来，对sales什么什么影响，比如迟到一天被扣多少工资，本月奖金没了，评优没了等，让客户觉得有所亏欠，几次合作下来，付款肯定会及时，不然就有其他原因。

客户付款流程复杂首先要了解该的客户的付款流程，并根据他的付款流程时间，提前通知付款。