九牧审核（过程审核）思维导图
产线，试验室，出厂售后等内容讲解
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思维导图大纲
九牧审核（过程审核）思维导图模板大纲
产线
人
新员工管理
新员工上岗培训记录
新员工考核记录表
员工配置计划
技能矩阵
特殊特性培训
特殊工种（资质证明）
机
设备点检规范
点检表
失效测试（合格/不合格）
设备利用率
设备一览表
保养计划
记录
料
标识
环保
隔离
WIP数量定义
法
SOP
SIP
自检记录
首件记录
首件盒
过程检验记录
不合格品标识
返工区域
返工作业指导书
返工记录
成品检验记录
4M变更管理
4M变更表
DM日常
看板管理
生产日报表
设备校准标识
扭矩
试验室
设备清单
维修记录
设备配件清单
设备保养规范
设备保养记录/计划
校准计划
出厂/售后
业务上
符合性证明（CCC等）
型式试验
服务
售后清单
纠正预防措施
来料检验
是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？
合格供应商目录（审核产品）
采购部
是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？
质量协议
采购部
供应商绩效目标统计表
来料是否具备必要的标识/记录/放行，并且得到适当的体现
检验区域（待检区-已检区-不合格区域）
质量部
检验设备标识（校准标识-校准计划-检测设备点检）
质量部
检验记录（5-6-7月）
质量部
检验不合格记录（开启-闭环）
质量部
针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？
检来料检验月度报告
质量部
是否对进货的来料进行了适当的交付和储存？
针对具体的任务，相关人员是否定义了职责并且具备了资质？
人员矩阵表
质量部
追溯
产品追溯（箱贴-盒贴-产品码）
工单号 日期 人员
零件追溯
关键零部件-供应商-供货日期
仓库
仓库办理办法
仓库
物料先进先出
仓库
仓库温湿度管理
仓库
PCBA ESD管理
仓库
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