仓库管理的工作流程思维导图

产品到货后，收货人员应合理安排卸货

审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合要求，搬放到指定的位置

统计员及时统计并书写标签，标签须与账、物相符。

将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字

并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务

将散装货物与成品货物分离摆放。

散装货物由配货员库管合力加工为成品，并进行统计入库。

通知质检人员对物料进行检验。

产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整

产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。

新品与产品部

拍照样品的回收

清理囤货

应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。

产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱（包）打开。

必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。

相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。（盘点单，移仓单，拨废单）

打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。

库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性

发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。

销售过程中，因质量问题、规格型号、订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认

若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。

货物收回后，仓库人员（统计员）需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。

为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结

所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理

单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改（能辨别改前信息）并由更改者签署全名及更改日期

各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯

仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。

总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。

仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。