笔灵AI论文写作三步搞定，GO>>
审计知识内控目标与CT思维导图
免费下载
免费使用文件
FC 浏览量：02022-11-14 18:30:16
已被使用0次
简要介绍审计知识内控目标与CT的有关内容
树图思维导图提供 审计知识内控目标与CT思维导图 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 审计知识内控目标与CT思维导图 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：29174b6c345334627cb1c977ee538abd
思维导图大纲
内控目标与CT思维导图模板大纲
入账销售交易确系 已发货给真实客户
销售发票副联附有发运凭证及客户订购单？（检查）
客户赊购经授权批准？（检查）
寄发对账单？+客户回函处理存档？（询问+检查）
all交易均入账
发运凭证和销售发票联系编号？（检查）
销量确系已 发货数量已正确开票入账
销售发票有批准装运凭证和订购单？（检查）
装运数量和发票数量是否核对？（检查核对证据）
价格清单是否经恰当批准？（检查）
交易分类恰当
会计科目表恰当？+凭证上内部复核和核查标记？（检查）
交易记录及时
尚未开票的发货+尚未登记入账交易？（检查）
销售记录、发运记录和交易入账情况内部核查？（检查核查标记）
交易正确入明细账 并正确汇总
每月定期寄送对账单？（观察是否已寄出）
独立人员对应收账款明细账内部核查（检查内部核查标记）
应收账款明细账余额合计数与总账对比(检查比较标记）
相关思维导图模板
免费使用模版
树图思维导图提供 9.战斗的基督教 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 9.战斗的基督教 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a
免费使用模版
树图思维导图提供 第六章 群体传播与组织传播_副本 在线思维导图免费制作，点击“编辑”按钮，可对 第六章 群体传播与组织传播_副本 进行在线思维导图编辑，本思维导图属于思维导图模板主题，文件编号是：1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49
沪公网安备 31011502019485号
上海工商