文创事业部三年运营情况思维导图

2020年9月根据上级要求立项组建三人筹备组，启动市场调研与初期构建

2021年3月成立龙岗手信运营部，启动基础建设与产品线开发构建

2022年初更名“文创事业部”，到2022年4月28日开业，伴随集团体制改革，从无到有，渐成雏形。

2023年，文创事业部作为集团孵化+经营部门，主要营收版块包含：批量定制，文创策划设计服务，空间策划服务，场地服务，文化活动承接。营收数据构成以自主创收为主，其他部门牵引承接为辅。

2021年

2022年

2023年

总结：2022年比2021年增量创收业绩增加81.4万，同比增长257%；2023年预计比2022年增量创收增加92万元，同比增长81%。其中，2022、2023年批量订制业务占自主营收分别为49%、48%；2022、2023年承接牵引业绩分别占创收总业绩20%、19%（均以批量销售为主）。

以上数据均根据文创事业部自有业务自行统计，数据略有出入，详见：《2021年文创事业部收支总表》、《2022年文创事业部收支总表》、《2023年文创事业部收支总表》

1. 与生产部门类比（如新媒体中心）

2．与纯经营部门类比（如政务服务部等）

3. 与行政后勤部门类比

1．结合目前考核指标，建议“社会+经济”效益双考核

2．薪酬发放与绩效，建议按固定绩效+增量绩效相结合

1. 进销存统计与财务对账目前存在数据相对滞后，销售数据与库存结余无法实现双方数据统一及实时动态管理

2. 文创事业部进账渠道繁多（批量、有赞商城、门店零售）等，无单独清晰账目，进账统计工作量较大

3. 建议与探讨

（一）自主创收：文创作为集团旗下唯一拥有完整购销链的零售行业业态，经营属性相对独特，无成熟可借鉴的模板，但也拥有无限可能的开拓机会与尝试新事物空间。

1．培育维护现有文创订制业务赛道的开拓成果，做好现有重点订制业务的维护与突破。 2．巩固优势供应产业链资源。管理和维护优化现有供应链资源，做好代销、代发、全进全出等合作资源整合。 3．新型业务开拓尝试：运用资源，启动直播业务尝试，空间策展与主题文化展览展示业务培育拓展。 4．格物龙品旗舰店展示空间运营的创新探索。

（二）专项补贴申请方向思考：依据宣传部对龙岗手信项目验收考核的任务与标准细项，结合目前文创事业部所承载的部分非经营创收类任务，建议协调专项类补贴

1、旗舰店专项运营补贴（物业、水电、人工）。 2、深圳龙岗城市文创原创产品设计、开发专项补贴。 3、龙岗优品供应产业链资源平台开拓、管理专项补贴。 4、龙岗手信项目专职运营推广成本补贴。