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货补流程思维导图

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订货,收获,信息录入等内容讲解

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思维导图大纲

货补流程思维导图模板大纲

订货

按照补货要求,按需订货。订货前必须全面检查,对商品按陈列进行全面整理,做到同一商品在同位置丰满陈列。如果内仓或其它地方存放有商品必须尽可能整理上架,以免在抄写订货单的时候忽略了库存而导致库存积压。

收货

收货时按商品订货单查验品项,数量,质保期。按照订货数量收货,但不能大于订货数量,核对数量无误后在送订单签字。(超出订货数量和不在订货清单品种的商品,供应商自行带回。拒不配合的供应商上报本部,按照供应商考核标准处理)

补货、理货

补货以补满货架或端架、促销区为原则。必须遵循先进先出的原则。

补货的同时,进行理货工作。按照从左到右,从上到下的顺序进行补货理货,做商品清洁工作、检查商品质保期、价格标签是否一致,并与商品位置一一 对应。结束后做好货架、通道的清洁工作。

退货商品及破包装的商品,不能停留在销售区域,只能固定存放于指定库存区。等待后续处理。

收货单电脑录入

退换货和滞销商品

退换货商品及包装破损的商品自行联系供应商处理。

其他问题上报奥体本部

通知采购部和供应商做出调整

上报数据

营业结束开始新一轮订货流程,核对当日销售数据。

新品上新

供应商新品推荐

顾客推荐

应季的新商品

近期网红新商品

提交审核

提交商品信息至采购部

供应商群公开招标

审核结果

审核通过

审核不通过(不予采购)

商品信息录入

完善商品详情

确定品种

条码,价格

商品上架

第一次由奥体本部统一部署,基地服务部按照本部要求上架销售,后续补货按需订货

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