刚刚，因为费用报销，财务又和同事吵起来了：你说报就能报？想得美！思维导图

大家也看到了，规定中明文禁止个人抬头的发票用于税前扣除。如果财务报销了员工的个人抬头的住宿费发票，这笔费用将无法用于企业所得税的税前扣除，公司就要多交一笔税费。到时候可能就不是财务“难沟通”，而是老板难沟通了!

有人可能会说，就一次有什么关系?但是从财务的角度来想，如果这次放宽了对你的报销要求，那么下次其他人也要降低要求。长期以往，对于公司的发展是非常不利的。

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尽管财务的工作前提是按照规章制度办事，但有些时候也是可以灵活变通的。

就好比如说，有些财务看到同事拿回来的专票上的开票人和复核人是同一个人，非要让同事退回去，重新开一张。这个做法可就不对了。

根据税局回复来看，税法上没有文件规定不可以是同一个人，但是按照财务会计制度的规定，原则上不能是同一个人。

我们想一想，我们要求发票填写规范的最主要原因，是通过发票来让税局认可费用支出的真实性，以便用于抵扣。既然税法上没有硬性规定，那在实务中，我们只能要求尽量不是同一个人，如果是同一个人，问题也不大。

因此，遇到类似的情况，财务就不要那么“固执己见”啦~

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1.财务可以与老板讨论并完善公司的财务制度，制作财务制度PPT等资料供各部门学习。如果有时间，也可以定期组织开展报销培训活动，以便其它同事深入了解报销流程和支出审批流程等。

2.其他部门的人员，应当积极参加培训，了解财务守规则的重要性，加深对规范填写报销单的认识，不要总是把财务人员的要求当做耳边风。

3.由于财务与其他部门的工作性质不同，在沟通交流中的关注点会产生差异，因此，比较容易出现各执己见、双方都无法理解对方的情况。虽然是老生常谈，但还是希望大家能够做到互相体谅，在沟通中注意一下表达技巧，这会让双方的工作开展起来都比较简单。

本文为财会人俱乐部(cykuaijicom)公众号原创首发，作者：阿圆圆。