2023年工作安排思维导图
2023年工作安排
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思维导图大纲
2023年工作安排思维导图模板大纲
厂房验证（IQ、OQ、PQ）
纯蒸汽
IQ
审核：各车间主管
执行：各车间安排1人+李志浩
OQ
审核：各车间主管
执行：各车间安排1人+李志浩
PQ
审核：各车间主管
执行：各车间安排1人+李志浩
纯化水系统
IQ
审核：各车间主管
执行：各车间安排1人+李志浩
OQ
审核：各车间主管
执行：各车间安排1人+李志浩
PQ
审核：各车间主管
执行：各车间安排1人+李志浩
空压系统
IQ
审核：各车间主管
执行：各车间安排1人+李志浩
OQ
审核：各车间主管
执行：各车间安排1人+李志浩
PQ
审核：各车间主管
执行：各车间安排1人+李志浩
设备验证
技术——郑芸
设备验证培训（OQ、PQ）
李志浩
03.30前
OQ培训（方案、记录模板、流程；内容要求等）
李志浩
03.30前
PQ培训（方案、记录模板；内容要求等）
李志浩
08.30前
工艺验证培训
李志浩
12.30前
发酵车间——陈维志
菌种制备
医用冷藏箱*2台
IOQ
吴小龙
起草：03.11~03.24
审核：03.25-03.31
修订：04.01-04.07
签批：04.08-04.14
执行：04.15-05.05
报告：05.06-05.19
PQ
吴小龙
起草：05.20-11.11
审核：11.12-11.18
修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
超低温冰箱
IOQ
吴小龙
起草：03.11-03.24
审核：03.25~03.31
修订：04.01-04.07
签批：04.08-04.14
执行：04.15-05.05
报告：05.06-05.19
PQ
吴小龙
起草：05.20-11.11
审核：11.12-11.18
修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
生化培养箱*2台
IOQ
吴小龙
起草：03.11-03.24
审核：03.25~03.31
修订：04.01-04.07
签批：04.08-04.14
执行：04.15-05.05
报告：05.06-05.19
PQ
吴小龙
起草：05.20-11.11
审核：11.12-11.18
修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
1立方灭菌柜*2台
OQ
亢旭阳
报告：05.13-05.26
审核：05.27~06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.07
报告：07.08-07.21
PQ
亢旭阳
起草：07.22-11.11
审核：11.12-11.18
修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
生物安全柜*2台
IOQ
亢旭阳
起草：03.11-03.24
审核：03.25~03.31
修订：04.01-04.07
签批：04.08-04.14
执行：04.15-05.12
报告：05.13-05.26
PQ
亢旭阳
起草：05.27-11.11
审核：11.12-11.18
修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
摇床*4台
IOQ
亢旭阳
起草：03.11-03.24
审核：03.25~03.31
修订：04.01-04.07
签批：04.08-04.14
执行：04.15-05.05
报告：05.06-05.19
菌种制备系统（含配制罐）*2套
OQ
周霖
起草：06.10-06.23
审核：06.24~06.30
修订：07.01-07.07
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
周霖
起草：09.09-11.11
审核：11.12-11.18
修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
CSV
周霖
执行：05.20-01.02
CIP清洗站
OQ
周霖
起草：06.10-06.23
审核：06.24-06.30
修订：07.01-07.07
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
CSV
周霖
执行：05.20-01.02
固体培养基制备
固体培养基称配系统
OQ
吴小龙
起草：05.06~05.19
审核：05.20-05.26
修订：05.27-06.02
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
吴小龙
起草：09.09~11.14
审核：11.15-11.21
修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
WIP系统
OQ
吴小龙
起草：05.06~05.19
审核：05.20-05.26
修订：05.27-06.02
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
营养液配制系统（含煮锅、配制罐、营养液储罐、计量罐）
OQ
亢旭阳
起草：05.20~06.02
审核：06.03-06.09
修订：06.10-06.16
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
吴小龙
起草：09.09~11.14
审核：11.15-11.21
修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
全自动灌装机
OQ
吴小龙
起草：05.27~06.09
审核：06.10-06.16
修订：06.17-06.23
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
吴小龙
起草：09.09~11.14
审核：11.15-11.21
修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
自动检重剔除机
OQ
吴小龙
起草：05.27~06.09
审核：06.10-06.16
修订：06.17-06.23
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
吴小龙
起草：09.09~11.14
审核：11.15-11.21
修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
5车位灭菌柜*4台
OQ
陈元飞
起草：06.03~06.16
审核：06.17-06.23
修订：06.24-06.30
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
陈元飞
起草：09.09~11.14
审核：11.15-11.21
修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
接种
接种线
OQ
周霖
起草：06.10~06.23
审核：06.24-06.30
修订：07.01-07.07
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
周霖
起草：09.09~11.15
审核：11.16-11.22
修订：11.23-11.29
签批：11.30-12.06
执行：12.07-12.10
报告：12.11-12.24
培养、灭活
6车位灭菌柜*4台
OQ
陈元飞
起草：06.10~06.23
审核：06.24-06.30
修订：07.01-07.07
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
陈元飞
起草：09.09~11.16
审核：11.17-11.23
修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
出料线
OQ
刘涛
起草：06.10~06.23
审核：06.24-06.30
修订：07.01-07.07
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
刘涛
起草：09.09~11.16
审核：11.17-11.23
修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
干燥
干燥机进出料系统*2套
OQ
刘涛
起草：05.13~05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
刘涛
起草：09.09~12.21
审核：12.22-12.28
修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.16
报告：01.17-01.30
槽型热风干燥机*5台
OQ
刘涛
起草：06.10~06.23
审核：06.24-06.30
修订：07.01-07.07
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
刘涛
起草：09.09~12.21
审核：12.22-12.28
修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.16
报告：01.17-01.30
粉碎系统
OQ
刘涛
起草：04.15~04.28
审核：04.29-05.05
修订：05.06-05.12
签批：05.13-05.19
执行：05.20-06.09
报告：06.10-06.23
PQ
刘涛
起草：06.24~12.21
审核：12.22-12.28
修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.16
报告：01.17-01.30
检验、清洁、辅助类
料斗清洗站*2台
OQ
陈元飞
起草：05.13~05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.07
报告：07.08-07.21
PQ
陈元飞
起草：07.22~12.21
审核：12.22-12.28
修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.16
报告：01.17-01.30
热风循环烘箱（烘除尘布袋）
OQ
陈元飞
起草：05.06~05.19
审核：05.20-05.26
修订：05.27-06.02
签批：06.03-06.09
执行：06.10-06.30
报告：07.01-07.14
2立方蒸汽灭菌器
OQ
周霖
起草：05.13~05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.07
报告：07.08-07.21
PQ
周霖
起草：07.22~11.16
审核：11.17-11.23
修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
热风循环烘箱（烘红曲样品）
OQ
陈元飞
起草：05.20~06.02
审核：06.03-06.09
修订：06.10-06.16
签批：06.17-06.23
执行：06.24-07.14
报告：07.15-07.28
PQ
刘涛
起草：07.29~11.16
审核：11.17-11.23
修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
槽型混合机
OQ
刘涛
起草：04.22-05.05
审核：05.06-05.12
修订：05.13-05.19
签批：05.20-05.26
执行：05.27-06.16
报告：06.17-06.30
PQ
刘涛
起草：07.01~11.16
审核：11.17-11.23
修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
洗瓶线
OQ
陈元飞
起草：05.06~05.19
审核：05.20-05.26
修订：05.27-06.02
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
PQ
陈元飞
起草：09.09~11.16
审核：11.17-11.23
修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
秤具
IOQ
李志浩
见制剂车间
周转料桶
OQ
陈元飞
并入料斗清洗站
酸度计
IOQ
陈元飞
起草：03.11-03.24
审核：03.25-03.31
修订：04.01-04.07
签批：04.08-04.14
执行：04.15-04.21
报告：04.22-05.05
全自动过滤器完整性测试仪
IOQ
周霖
起草：05.27-06.09
审核：06.10-06.16
修订：06.17-06.23
签批：07.08-07.14
执行：07.15-08.25
报告：08.26-09.08
红外水分测定仪
IOQ
李志浩
见提取车间
工业洗衣机
OQ
周霖
起草：04.22-05.05
审核：05.06-05.12
修订：05.13-05.19
签批：05.20-05.26
执行：05.27-06.16
报告：06.17-06.30
提取车间——王茂吉
提取浓缩
粉碎系统
OQ
方东
起草：04.08~04.21
审核：04.22~04.28
修订：04.29-05.05
签批：05.06~05.12
执行：05.13~06.02
报告：06.03-06.16
PQ
方东
起草：06.17~12.20
审核：12.21-12.27
修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
乙醇配制
OQ
李栋
起草：05.13~05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10~06.16
执行：06.17~07.21
报告：07.22-08.04
PQ
李栋
起草：08.05~12.20
审核：12.21-12.27
修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
CIP系统
OQ
李栋
起草：05.13~05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10~06.16
执行：06.17~07.21
报告：07.22-08.04
提取生产线
OQ
李栋
起草：05.13~05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10~06.16
执行：06.17~07.21
报告：07.22-08.04
PQ
李栋
起草：08.05~12.20
审核：12.21-12.27
修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
单效浓缩器
OQ
方东
起草：05.13~05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10~06.16
执行：06.17~07.21
报告：07.22-08.04
PQ
方东
起草：08.05~12.20
审核：12.21-12.27
修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
提取系统
CSV
李栋
执行：05.20~02.04
制粒整粒
三元旋振筛
OQ
叶波
起草：03.18~03.31
审核：04.01~04.07
修订：04.08-04.14
签批：04.15~04.21
执行：04.22~05.12
报告：05.13-05.26
PQ
叶波
起草：05.27-12.21
审核：12.22-12.28
修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
沸腾干燥制粒机
OQ
叶波
起草：05.13-05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.21
报告：07.22-08.04
PQ
叶波
起草：08.05-12.21
审核：12.22-12.28
修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
整粒机
OQ
叶波
起草：03.18~03.31
审核：04.01~04.07
修订：04.08-04.14
签批：04.15~04.21
执行：04.22~05.12
报告：05.13-05.26
PQ
叶波
起草：05.27-12.21
审核：12.22-12.28
修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
金属检测机
OQ
叶波
起草：03.18~03.31
审核：04.01~04.07
修订：04.08-04.14
签批：04.15~04.21
执行：04.22~05.12
报告：05.13-05.26
PQ
叶波
起草：05.27-12.21
审核：12.22-12.28
修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
乙醇浓缩
酒精回收塔
OQ
方东
起草：05.13-05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.21
报告：07.22-08.04
PQ
方东
起草：08.05~12.20
审核：12.21-12.27
修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
检验、清洁、辅助类
料斗清洗站
OQ
方东
起草：04.29-05.12
审核：05.13~05.19
修订：05.20-05.26
签批：05.27~06.02
执行：06.03~06.23
报告：06.24-07.07
PQ
方东
起草：07.08-12.21
审核：12.22-12.28
修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
WIP
OQ
叶波
起草：05.13~05.26
审核：05.27~06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10~06.16
执行：06.17~07.21
报告：07.22-08.04
秤具
IOQ
李志浩
起草：03.18-03.31
审核：04.01~04.07
修订：04.08-04.14
签批：04.15~04.21
执行：04.22~05.12
报告：05.13-05.26
红外水分测定仪
IOQ
李志浩
起草：03.11--03.24
审核：03.25-03.31
修订：04.01-04.07
签批：04.08-04.14
执行：04.15-04.21
报告：04.22-05.05
制剂车间——罗章福
称配、总混
负压称量罩
OQ
宋志强
起草：05.06-05.19
审核：05.20-05.26
修订：05.27-06.02
签批：06.03-06.09
执行：06.10-06.30
报告：07.01-07.14
PQ
宋志强
起草：07.15-01.08
审核：01.09-01.15
修订：01.16-01.22
签批：01.23-01.29
执行：01.30-02.18
报告：02.19-03.03
原料药称配系统
OQ
宋志强
起草：04.01-04.14
审核：04.15-04.21
修订：04.22-04.28
签批：04.29-05.05
执行：05.06-05.26
报告：05.27-06.09
PQ
宋志强
起草：06.10-01.08
审核：01.09-01.15
修订：01.16-01.22
签批：01.23-01.29
执行：01.30-02.18
报告：02.19-03.03
总混机（含料斗）
OQ
宋志强
起草：04.08-04.21
审核：04.22-04.28
修订：04.29-05.05
签批：05.06-05.12
执行：05.13-06.02
报告：06.03-06.16
PQ
宋志强
起草：06.17-01.08
审核：01.09-01.15
修订：01.16-01.22
签批：01.23-01.29
执行：01.30-02.18
报告：02.19-03.03
充填
胶囊颗粒上料系统
OQ
熊月平
起草：04.22-05.05
审核：05.06-05.12
修订：05.13-05.19
签批：05.20-05.26
执行：05.27-06.16
报告：06.17-06.30
全自动硬胶囊充填机（含抛光机、胶囊上料机、金属检测仪）
OQ
熊月平
起草：04.22-05.05
审核：05.06-05.12
修订：05.13-05.19
签批：05.20-05.26
执行：05.27-06.16
报告：06.17-06.30
PQ
熊月平
起草：07.01-01.12
审核：01.13-01.19
修订：01.20-01.26
签批：01.27-02.02
执行：02.03-02.20
报告：02.21-03.05
内外包
高速泡罩包装机
OQ
夏蒙
起草：05.13-05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.14
报告：07.15-07.28
PQ
夏蒙
起草：07.29-01.13
审核：01.14-01.20
修订：01.21-01.27
签批：01.28-02.03
执行：02.04-02.24
报告：02.25-03.09
药板检测机
OQ
夏蒙
起草：05.13-05.26
审核：05.27-06.02
审核：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.14
报告：07.15-07.28
PQ
夏蒙
起草：07.29-01.13
审核：01.14-01.20
修订：01.21-01.27
签批：01.28-02.03
执行：02.04-02.24
报告：02.25-03.09
枕式包装机
OQ
夏蒙
起草：05.13-05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.14
报告：07.15-07.28
PQ
夏蒙
起草：07.29-01.13
审核：01.14-01.20
修订：01.21-01.27
签批：01.28-02.03
执行：02.04-02.24
报告：02.25-03.09
全自动装盒机
OQ
夏蒙
起草：05.13-05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.14
报告：07.15-07.28
PQ
夏蒙
起草：07.29-01.13
审核：01.14-01.20
修订：01.21-01.27
签批：01.28-02.03
执行：02.04-02.24
报告：02.25-03.09
自动检重秤
OQ
夏蒙
起草：05.13-05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.14
报告：07.15-07.28
PQ
夏蒙
起草：07.29-01.13
审核：01.14-01.20
修订：01.21-01.27
签批：01.28-02.03
执行：02.04-02.24
报告：02.25-03.09
监管码系统
OQ
熊月平
起草：05.13-05.26
审核：05.27-06.02
修订：06.03-06.09
签批：06.10-06.16
执行：06.17-07.07
报告：07.08-07.21
CSV
夏蒙
起草：05.20-03.09
捆扎机
OQ
熊月平
起草：05.06-05.19
审核：05.20-05.26
修订：05.27-06.02
签批：06.03-06.09
执行：06.10-06.30
报告：07.01-07.14
检验、清洁、辅助类
料斗清洗站（含料桶）
OQ
宋志强
起草：04.15-04.28
审核：04.29-05.05
修订：05.06-05.12
签批：05.13-05.19
执行：05.20-06.09
报告：06.10-06.23
PQ
宋志强
起草：06.24-01.08
审核：01.09-01.15
修订：01.16-01.22
签批：01.23-01.29
执行：01.30-02.18
报告：02.19-03.03
秤具
IOQ
李志浩
起草：03.25-04.07
审核：04.08~04.14
修订：04.15~04.21
签批：04.22~04.28
执行：04.29~05.26
报告：05.27-06.09
工艺规程草案
技术——郑芸
确定工艺规程编写程度+签批流程
郑芸
03.13-03.17
发酵车间——陈维志
种子批菌种制备规程
周霖
起草：03.18-03.26
网盘会审：03.27-04.09
讨论：04.10-04.14
修订：04.15-04.28
签批：04.29-05.04
生效+培训：05.05-05.11
红曲工艺规程
周霖
起草：03.18-06.18
网盘会审：06.19-07.02
讨论：07.03-07.09
修订：07.10-07.16
签批：07.17-07.23
生效+培训：07.24-07.30
提取车间——王茂吉
红曲原料药工艺规程
方东
起草：03.18-06.18
网盘会审：06.19-07.02
讨论：07.03-07.09
修订：07.10-07.16
签批：07.17-07.23
生效+培训：07.24-07.30
制剂车间——罗章福
血脂康胶囊工艺规程
宋志强
起草：03.18-06.18
网盘会审：06.19-07.02
讨论：07.03-07.09
修订：07.10-07.16
签批：07.17-07.23
生效+培训：07.24-07.30
工艺实验
技术——郑芸
制定工艺实验方案+记录模板
郑芸
1月
发酵车间——陈维志
菌种制备
方案制定
周霖
讨论：03.27-03.31
修订：04.01-04.14
网盘会审：04.15-07.24
二次修订：07.25-08.23
签批：08.24-08.30
培训：08.31-09.06
方案执行
周霖
09.07-09.13
报告提交
周霖
09.14~09.27
固体培养基制备灌装
方案制定
周霖
起草：03.13-04.23
讨论：04.24-04.28
修订：04.29-05.12
网盘会审：05.13-07.28
二次修订：07.29-08.27
签批：08.28-09.03
培训：09.04-09.10
方案执行
周霖
09.11-09.13
报告提交
周霖
09.14~09.27
接种
方案制定
周霖
起草：03.13-05.21
讨论：05.22-05.26
修订：05.27-06.09
网盘会审：06.10-07.29
二次修订：07.30-08.28
签批：08.29-09.04
培训：09.05-09.11
方案执行
周霖
09.12-09.13
报告提交
周霖
09.14~09.27
红曲培养、灭活
方案制定
周霖
起草：03.13-05.28
讨论：05.29-06.02
修订：06.03-06.16
网盘会审：06.17-07.29
二次修订：07.30-08.28
签批：08.29-09.04
培训：09.05-09.11
方案执行
周霖
09.12~10.18
报告提交
周霖
10.19~11.01
红曲出料、干燥
方案制定
周霖
起草：03.13-06.04
讨论：06.05-06.09
修订：06.10-06.23
网盘会审：06.24-09.02
二次修订：09.03-10.02
签批：10.03-10.09
培训：10.10-10.16
方案执行
周霖
10.17-10.19
报告提交
周霖
10.20~11.02
提取车间——王茂吉
提取浓缩
方案制定
方东
讨论：03.20-03.24
修订：03.25-04.07
网盘会审：04.08-09.10
二次修订：09.11-10.10
签批：10.11-10.17
培训：10.18-10.24
方案执行
方东
10.25-10.29
报告提交
方东
10.30-11.12
制粒、整粒
方案制定
方东
起草：03.13-04.16
讨论：04.17-04.21
修订：04.22-05.05
网盘会审：05.06-09.11
二次修订：09.12-10.11
签批：10.12-10.18
培训：10.19-10.25
方案执行
方东
10.26-10.30
报告提交
方东
10.31~11.13
乙醇精馏
方案制定
方东
起草：03.13-05.14
讨论：05.15-05.19
修订：05.20-06.02
网盘会审：06.03-09.10
二次修订：09.11-10.10
签批：10.11-10.17
培训：10.18-10.24
方案执行
方东
10.25-10.29
报告提交
方东
10.30-11.12
制剂车间——罗章福
称配总混
方案制定
宋志强
讨论：03.13-03.19
修订：03.20-04.02
网盘会审：04.03-09.13
二次修订：09.14-10.13
签批：10.14-10.20
培训：10.21-10.27
方案执行
宋志强
10.28-11.02
报告提交
宋志强
11.03-11.16
充填
方案制定
宋志强
起草：03.13-04.09
讨论：04.10-04.14
修订：04.15-04.28
网盘会审：04.29-09.19
二次修订：09.20-10.19
签批：10.20-10.26
培训：10.27-11.02
方案执行
宋志强
11.03-11.08
报告提交
宋志强
11.09-11.22
内外包
方案制定
宋志强
起草：03.13-05.07
讨论：05.08-05.12
修订：05.13-05.26
网盘会审：05.27-09.23
二次修订：09.24-10.23
签批：10.24-10.30
培训：10.31-11.06
方案执行
宋志强
11.07-11.13
报告提交
宋志强
11.14-11.27
风险评估
工艺差异化分析
起草
发酵车间
周霖
09.14-10.25
提取车间
方东
10.30-11.03
制剂车间
宋志强
11.03-11.10
讨论
郑芸
发酵车间
周霖
10.26-11.01
提取车间
方东
11.04-11.07
制剂车间
宋志强
11.11-11.14
修订
郑芸
11.15-11.16
签批
郑芸
11.17-11.18
设备清洁验证风险评估—郑芸
起草
发酵车间
周霖
05.20-09.09
提取车间
方东
05.27-08.05
制剂车间
宋志强
06.10-07.29
讨论
李志浩
发酵车间
周霖
09.10-09.16
提取车间
方东
08.06-08.12
制剂车间
宋志强
07.30-08.05
修订—李志浩
发酵车间
周霖
09.17-09.30
提取车间
方东
08.13-08.26
制剂车间
宋志强
08.06-08.19
签批
李志浩
10.25-10.31
房间清洁验证风险评估—发酵
起草
发酵车间
周霖
05.20-08.26
讨论
周霖
08.27-09.09
修订
周霖
09.10-09.23
签批
周霖
09.24-09.30
房间清洁验证风险评估—提取
起草
提取车间
方东
06.17-08.26
讨论
方东
08.27-09.09
修订
方东
09.10-09.23
签批
方东
09.24-09.30
房间清洁验证风险评估—制剂
起草
制剂车间
宋志强
06.10-08.26
讨论
宋志强
08..27-09.09
修订
宋志强
09.10-09.23
签批
宋志强
09.24-09.30
工器具清洁风险评估
起草
李志浩
06.05-06.25
讨论
李志浩
06.26-07.09
修订
李志浩
07.10-07.23
签批
李志浩
07.24-07.30
容器具清洁风险评估
起草
李志浩
07.06-07.26
讨论
李志浩
07.27-08.09
修订
李志浩
08.10-08.23
签批
李志浩
08.24-08.30
洁净服清洁风险评估
起草
李志浩
08.06-08.26
讨论
李志浩
08.27-09.09
修订
李志浩
09.10-09.23
签批
李志浩
09.24-09.30
试生产
技术——郑芸
制定试生产方案+记录模板
郑芸
8月
发酵车间——陈维志
菌种制备
方案制定
周霖
起草：09.15-10.14
讨论：10.15-10.21
修订：10.22-10.28
网盘会审：10.29-11.11
二次修订：11.12-11.18
签批：11.19-11.25
培训：11.26-12.02
方案执行
周霖
12.03-12.19
报告提交
周霖
12.20-01.02
固体培养基制备灌装
方案制定
周霖
起草：09.15-10.17
讨论：10.18-10.24
修订：10.25-10.31
网盘会审：11.01-11.14
二次修订：11.15-11.21
签批：11.22-11.28
培训：11.29-12.05
方案执行
周霖
12.06-12.10
报告提交
周霖
12.11-12.24
接种
方案制定
周霖
起草：09.15-10.18
讨论：10.19-10.25
修订：10.26-11.01
网盘会审：11.02-11.15
二次修订：11.16-11.22
签批：11.23-11.29
培训：11.30-12.06
方案执行
周霖
12.07-12.10
报告提交
周霖
12.11-12.24
红曲培养、灭活
方案制定
周霖
起草：09.13-10.19
讨论：10.20-10.26
修订：10.27-11.02
网盘会审：11.03-11.16
二次修订：11.17-11.23
签批：11.24-11.30
培训：12.01-12.07
方案执行
周霖
12.08-01.15
报告提交
周霖
01.16-01.29
红曲出料、干燥
方案制定
周霖
起草：10.21-11.23
讨论：11.24-11.30
修订：12.01-12.07
网盘会审：12.08-12.21
二次修订：12.22-12.28
签批：12.29-01.04
培训：01.05-01.11
方案执行
周霖
01.12-01.16
报告提交
周霖
01.17-01.30
提取车间——王茂吉
提取浓缩
方案制定
方东
起草：10.31-11.22
讨论：11.23-11.29
修订：11.30-12.06
网盘会审：12.07-12.20
二次修订：12.21-12.27
签批：12.28-01.03
培训：01.04-01.10
方案执行
方东
01.11-01.21
报告提交
方东
01.22-02.04
喷雾干燥制粒、整粒
方案制定
方东
起草：11.01-11.23
讨论：11.24-11.30
修订：12.01-12.07
网盘会审：12.08-12.21
二次修订：12.22-12.28
签批：12.29-01.04
培训：01.05-01.11
方案执行
方东
01.12-01.22
报告提交
方东
01.23-02.05
乙醇精馏
方案制定
方东
起草：10.31-11.22
讨论：11.23-11.29
修订：11.30-12.06
网盘会审：12.07-12.20
二次修订：12.21-12.27
签批：12.28-01.03
培训：01.04-01.10
方案执行
方东
01.11-01.21
报告提交
方东
01.22-02.04
制剂车间——罗章福
称配总混
方案制定
宋志强
起草：11.04-12.11
讨论：12.12-12.18
修订：12.19-12.25
网盘会审：12.26-01.08
二次修订：01.09-01.15
签批：01.16-01.22
培训：01.23-01.29
方案执行
宋志强
01.30-02.18
报告提交
宋志强
02.19-03.03
充填
方案制定
宋志强
起草：11.10-12.15
讨论：12.16-12.22
修订：12.23-12.29
网盘会审：12.30-01.12
二次修订：01.13-01.19
签批：01.20-01.26
培训：01.27-02.02
方案执行
宋志强
02.03-02.20
报告提交
宋志强
02.21-03.05
内外包
方案制定
宋志强
起草：11.15-12.16
讨论：12.17-12.23
修订：12.24-12.30
网盘会审：12.31-01.13
二次修订：01.14-01.20
签批：01.21-01.27
培训：01.28-02.03
方案执行
宋志强
02.04-02.24
报告提交
宋志强
02.25-03.09
清洁验证
技术——郑芸
清洁验证培训
李志浩
08.30前
发酵车间——陈维志
菌种制备
医用冷藏箱*2台
吴小龙
起草：05.20-10.21
审核：10.22-10.28
修订：10.29-11.04
网盘会审：11.05-11.18
二次修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
超低温冰箱
吴小龙
起草：05.20-10.21
审核：10.22-10.28
修订：10.29-11.04
网盘会审：11.05-11.18
二次修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
生化培养箱*2台
吴小龙
起草：05.20-10.21
审核：10.22-10.28
修订：10.29-11.04
网盘会审：11.05-11.18
二次修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
1立方灭菌柜*2台
亢旭阳
起草：07.22-10.21
审核：10.22-10.28
修订：10.29-11.04
网盘会审：11.05-11.18
二次修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
生物安全柜*2台
亢旭阳
起草：05.27-10.21
审核：10.22-10.28
修订：10.29-11.04
网盘会审：11.05-11.18
二次修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
摇床*4台
亢旭阳
起草：05.20-10.21
审核：10.22-10.28
修订：10.29-11.04
网盘会审：11.05-11.18
二次修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
菌种制备系统（含配制罐）*2套
周霖
起草：09.09-10.21
审核：10.22-10.28
修订：10.29-11.04
网盘会审：11.05-11.18
二次修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
CIP清洗站
周霖
起草：09.09-10.21
审核：10.22-10.28
修订：10.29-11.04
网盘会审：11.05-11.18
二次修订：11.19-11.25
签批：11.26-12.02
执行：12.03-12.19
报告：12.20-01.02
固体培养基制备
固体培养基称配系统
吴小龙
起草：09.09~10.24
审核：10.25-10.31
修订：11.01-11.07
网盘会审：11.08-11.21
二次修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
WIP系统
吴小龙
起草：09.09~10.24
审核：10.25-10.31
修订：11.01-11.07
网盘会审：11.08-11.21
二次修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
营养液配制系统（含煮锅、配制罐、营养液储罐、计量罐）
亢旭阳
起草：09.09~10.24
审核：10.25-10.31
修订：11.01-11.07
网盘会审：11.08-11.21
二次修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
全自动灌装机
吴小龙
起草：09.09~10.24
审核：10.25-10.31
修订：11.01-11.07
网盘会审：11.08-11.21
二次修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
自动检重剔除机
吴小龙
起草：09.09~10.24
审核：10.25-10.31
修订：11.01-11.07
网盘会审：11.08-11.21
二次修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
蒸汽灭菌器*4台
陈元飞
起草：09.09~10.24
审核：10.25-10.31
修订：11.01-11.07
网盘会审：11.08-11.21
二次修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-12.10
报告：12.11-12.24
接种
接种线
周霖
起草：09.09~10.25
审核：10.26-11.01
修订：11.02-11.08
网盘会审：11.09-11.22
二次修订：11.23-11.29
签批：11.30-12.06
执行：12.07-12.10
报告：12.11-12.24
培养、灭活
蒸汽灭菌器*4台
陈元飞
起草：09.09~10.26
审核：10.27-11.02
修订：11.03-11.09
网盘会审：11.10-11.23
二次修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
出料线
刘涛
起草：09.09~10.26
审核：10.27-11.02
修订：11.03-11.09
网盘会审：11.10-11.23
二次修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
干燥
干燥机进出料系统*2套
刘涛
起草：09.09~10.26
审核：10.27-11.02
修订：11.03-11.09
网盘会审：11.10-11.23
二次修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
槽型热风干燥机*5台
刘涛
起草：07.01~11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.16
报告：01.17-01.30
粉碎系统
刘涛
起草：06.24~11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.16
报告：01.17-01.30
检验、清洁、辅助类
料斗清洗站*2台
陈元飞
起草：07.22~11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.16
报告：01.17-01.30
热风循环烘箱（烘除尘布袋）
陈元飞
起草：07.15~11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.16
报告：01.17-01.30
2立方蒸汽灭菌器
周霖
起草：07.22~10.26
审核：12.27-11.02
修订：11.03-11.09
网盘会审：11.10-11.23
二次修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
热风循环烘箱（烘红曲样品）
陈元飞
起草：07.29~10.26
审核：10.27-11.02
修订：11.03-11.09
网盘会审：11.10-11.23
二次修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
槽型混合机
刘涛
起草：07.01~10.26
审核：10.27-11.02
修订：11.03-11.09
网盘会审：11.10-11.23
二次修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
洗瓶线
陈元飞
起草：09.09~10.26
审核：10.27-11.02
修订：11.03-11.09
网盘会审：11.10-11.23
二次修订：11.24-11.30
签批：12.01-12.07
执行：12.08-01.15
报告：01.16-01.29
工业洗衣机
周霖
起草：07.01-10.07
审核：10.08-10.14
修订：10.15-10.21
网盘会审：10.22-11.04
二次修订：11.05-11.11
签批：11.12-11.18
执行：11.19-12.02
报告：12.03-12.16
输送线
陈元飞
起草：07.01-10.24
审核：10.25-10.31
修订：11.01-11.07
网盘会审：11.08-11.21
二次修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-01.16
报告：01.17-01.30
AGV
吴小龙
起草：05.20-10.24
审核：10.25-10.31
修订：11.01-11.07
网盘会审：11.08-11.21
二次修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-01.16
报告：01.17-01.30
上下瓶机
陈元飞
起草：06.17-10.24
审核：10.25-10.31
修订：11.01-1.07
网盘会审：11.08-11.21
二次修订：11.22-11.28
签批：11.29-12.05
执行：12.06-01.16
报告：01.17-01.30
提取车间——王茂吉
提取浓缩
粉碎系统
方东
起草：06.17~11.29
审核：11.30-12.06
修订：12.07-12.13
网盘会审：12.14-12.27
二次修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
乙醇贮罐类
李栋
起草：08.05~11.29
审核：11.30-12.06
修订：12.07-12.13
网盘会审：12.14-12.27
二次修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
CIP系统
李栋
起草：08.05~11.29
审核：11.30-12.06
修订：12.07-12.13
网盘会审：12.14-12.27
二次修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.22
报告：01.23-02.05
多功能提取罐
李栋
起草：08.05~11.29
审核：11.30-12.06
修订：12.07-12.13
网盘会审：12.14-12.27
二次修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
一般区药液贮罐
李栋
起草：08.05~11.29
审核：11.30-12.06
修订：12.07-12.13
网盘会审：12.14-12.27
二次修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
洁净区药液贮罐
李栋
起草：08.05~11.29
审核：11.30-12.06
修订：12.07-12.13
网盘会审：12.14-12.27
二次修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.22
报告：01.23-02.05
单效浓缩器
李栋
起草：08.05~11.29
审核：11.30-12.06
修订：12.07-12.13
网盘会审：12.14-12.27
二次修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
地埋储罐
李栋
起草：08.05~11.29
审核：11.30-12.06
修订：12.07-12.13
网盘会审：12.14-12.27
二次修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
制粒整粒
三元旋振筛
叶波
起草：05.27~11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
沸腾干燥制粒机
叶波
起草：08.05~11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
整粒机（含提升加料机）
叶波
起草：05.27~11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
金属检测机
叶波
起草：05.27~11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
乙醇浓缩
酒精回收塔
方东
起草：08.05~11.29
审核：11.30-12.06
修订：12.07-12.13
网盘会审：12.14-12.27
二次修订：12.28-01.03
签批：01.04-01.10
执行：01.11-01.21
报告：01.22-02.04
检验、清洁、辅助类
料斗清洗站
方东
起草：07.08-11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
WIP
叶波
起草：08.05-11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
工业洗衣机
叶波
起草：04.29-11.30
审核：12.01-12.07
修订：12.08-12.14
网盘会审：12.15-12.28
二次修订：12.29-01.04
签批：01.05-01.11
执行：01.12-01.22
报告：01.23-02.05
制剂车间——罗章福
称配、总混
负压称量罩
宋志强
起草：07.15-12.18
审核：12.19-12.25
修订：12.26-01.01
网盘会审：01.02-01.15
二次修订：01.16-01.22
签批：01.23-01.29
执行：01.30-02.18
报告：02.19-03.03
原料药称配系统
宋志强
起草：06.10-12.18
审核：12.19-12.25
修订：12.26-01.01
网盘会审：01.02-01.15
二次修订：01.16-01.22
签批：01.23-01.29
执行：01.30-02.18
报告：02.19-03.03
总混机（含料斗）
宋志强
起草：06.17-12.18
审核：12.19-12.25
修订：12.26-01.01
网盘会审：01.02-01.15
二次修订：01.16-01.22
签批：01.23-01.29
执行：01.30-02.18
报告：02.19-03.03
充填
胶囊颗粒上料系统
熊月平
起草：07.01-12.22
审核：12.23-12.29
修订：12.30-01.05
网盘会审：01.06-01.19
二次修订：01.20-01.26
签批：01.27-02.02
执行：02.03-02.20
报告：02.21-03.05
全自动硬胶囊充填机（含抛光机、胶囊上料机、金属检测仪）
负责人
起草：07.01-12.22
审核：12.23-12.29
修订：12.30-01.05
网盘会审：01.06-01.19
二次修订：01.20-01.26
签批：01.27-02.02
执行：02.03-02.20
报告：02.21-03.05
内外包
高速泡罩包装机
夏蒙
起草：07.29-12.23
审核：12.24-12.30
修订：12.31-01.06
网盘会审：01.07-01.20
二次修订：01.21-01.27
签批：01.28-02.03
执行：02.04-02.24
报告：02.25-03.09
药板检测机
夏蒙
起草：07.29-12.23
审核：12.24-12.30
修订：12.31-01.06
网盘会审：01.07-01.20
二次修订：01.21-01.27
签批：01.28-02.03
执行：02.04-02.24
报告：02.25-03.09
枕式包装机
夏蒙
起草：07.29-12.23
审核：12.24-12.30
修订：12.31-01.06
网盘会审：01.07-01.20
二次修订：01.21-01.27
签批：01.28-02.03
执行：02.04-02.24
报告：02.25-03.09
全自动装盒机
夏蒙
起草：07.29-12.23
审核：12.24-12.30
修订：12.31-01.06
网盘会审：01.07-01.20
二次修订：01.21-01.27
签批：01.28-02.03
执行：02.04-02.24
报告：02.25-03.09
自动检重秤
夏蒙
起草：07.29-12.23
审核：12.24-12.30
修订：12.31-01.06
网盘会审：01.07-01.20
二次修订：01.21-01.27
签批：01.28-02.03
执行：02.04-02.24
报告：02.25-03.09
检验、清洁、辅助类
料斗清洗站
夏蒙
起草：06.24-12.18
审核：12.19-12.25
修订：12.26-01.01
网盘会审：01.02-01.15
二次修订：01.16-01.22
签批：01.23-01.29
执行：01.30-02.18
报告：02.19-03.03
文件
工艺规程
发酵车间—陈维志
种子批菌种制备规程
周霖
起草：07.31-12.02
网盘会审：12.03-01.09
修订：01.10-01.16
网盘会审2：01.17-01.30
讨论：01.31-02.06
修订：02.07-02.20
签批：02.21-02.25
生效+培训：02.26-03.03
红曲工艺规程
周霖
起草：07.31-12.02
网盘会审：12.03-01.09
修订：01.10-01.16
网盘会审2：01.17-01.30
讨论：01.31-02.06
修订：02.07-02.20
签批：02.21-02.25
生效+培训：02.26-03.03
提取车间—王茂吉
方东
起草：07.31-01.10
网盘会审：01.11-03.01
修订：03.02-03.08
网盘会审2：03.09-03.22
讨论：03.23-03.29
修订：03.30-04.12
签批：04.13-04.17
生效+培训：04.18-04.24
制剂车间—罗章福
宋志强
起草：07.31-01.29
网盘会审：01.30-03.21
修订：03.22-03.28
网盘会审2：03.29-04.11
讨论：04.12-04.18
修订：04.19-05.02
签批：05.03-05.07
生效+培训：05.08-05.14
批记录
发酵车间—陈维志
菌种制备
周霖
起草：09.28-12.02
网盘会审：12.03-01.09
修订：01.10-01.16
网盘会审2：01.17-01.30
讨论：01.31-02.06
修订：02.07-02.20
签批：02.21-02.25
生效+培训：02.26-03.03
固体培养基
周霖
起草：09.28-12.02
网盘会审：12.03-01.09
修订：01.10-01.16
网盘会审2：01.17-01.30
讨论：01.31-02.06
修订：02.07-02.20
签批：02.21-02.25
生效+培训：02.26-03.03
接种
周霖
起草：09.28-12.02
网盘会审：12.03-01.09
修订：01.10-01.16
网盘会审2：01.17-01.30
讨论：01.31-02.06
修订：02.07-02.20
签批：02.21-02.25
生效+培训：02.26-03.03
红曲培养、灭活
周霖
起草：09.28-12.02
网盘会审：12.03-01.09
修订：01.10-01.16
网盘会审2：01.17-01.30
讨论：01.31-02.06
修订：02.07-02.20
签批：02.21-02.25
生效+培训：02.26-03.03
红曲出料、干燥
周霖
起草：09.28-12.02
网盘会审：12.03-01.09
修订：01.10-01.16
网盘会审2：01.17-01.30
讨论：01.31-02.06
修订：02.07-02.20
签批：02.21-02.25
生效+培训：02.26-03.03
提取车间—王茂吉
提取浓缩
方东
起草：11.13-01.10
网盘会审：01.11-03.01
修订：03.02-03.08
网盘会审2：03.09-03.22
讨论：03.23-03.29
修订：03.30-04.12
签批：04.13-04.17
生效+培训：04.18-04.24
制粒、整粒
方东
起草：11.13-01.10
网盘会审：01.11-03.01
修订：03.02-03.08
网盘会审2：03.09-03.22
讨论：03.23-03.29
修订：03.30-04.12
签批：04.13-04.17
生效+培训：04.18-04.24
乙醇精馏
方东
起草：11.13-01.10
网盘会审：01.11-03.01
修订：03.02-03.08
网盘会审2：03.09-03.22
讨论：03.23-03.29
修订：03.30-04.12
签批：04.13-04.17
生效+培训：04.18-04.24
制剂车间
称配总混
宋志强
起草：11.17-01.29
网盘会审：01.30-03.21
修订：03.22-03.28
网盘会审2：03.29-04.11
讨论：04.12-04.18
修订：04.19-05.02
签批：05.03-05.07
生效+培训：05.08-05.14
充填
宋志强
起草：11.17-01.29
网盘会审：01.30-03.21
修订：03.22-03.28
网盘会审2：03.29-04.11
讨论：04.12-04.18
修订：04.19-05.02
签批：05.03-05.07
生效+培训：05.08-05.14
内外包装
宋志强
起草：11.17-01.29
网盘会审：01.30-03.21
修订：03.22-03.28
网盘会审2：03.29-04.11
讨论：04.12-04.18
修订：04.19-05.02
签批：05.03-05.07
生效+培训：05.08-05.14
SMP（升级~生效）
技术
郑芸
10月
SOP（起草~生效）
发酵车间—陈维志
09.08,OQ结束
11月，PQ前
提取车间—王茂吉
08.04，OQ结束
11月，PQ前
制剂车间—罗章福
07.28，OQ结束
11月，PQ前
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